Documento Interno
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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICOINSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA |
Fecha de elaboración: 06-05-2022 |
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ProcedimientoControl de no conformidades |
Código: PRO-8700-01 |
Revisión: 5 |
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1 Objetivo Definir la metodología a seguir para el registro y control de No Conformidades del Sistema de Gestión de la Calidad, con la finalidad de proveer a las autoridades la información de necesidades que deben tratarse como parte de la mejora continua del Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Oaxaca 2 Alcance y Campo de Aplicación 2.1 Aplica a toda No conformidad incluidas las originadas por quejas de Clientes, relacionada con el Sistema de Gestión de la Calidad del Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Oaxaca 2.2 Implica a todo personal involucrado en el reporte, control y/o atención de No conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad del Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Oaxaca 3 Referencias 3.1 Mapa del Proceso Estratégico (SGC-4400-70). 3.2 Mapa del Proceso de Gestión de la Educación (SGC-4400-74). 3.3 Mapa del Proceso de Planeación (SGC-4400-72). 3.4 Mapa del Proceso de Académico (SGC-4400-76). 3.5 Mapa del Proceso de Investigación e Innovación (SGC-4400-78). 3.6 Mapa del Proceso de Administración (SGC-4400-80) 3.7 Requisito 8.7.1 del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC-4400-54). 3.8 Requisito 8.7.2 del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC-4400-55). 3.9 Procedimiento de Auditorías Internas (PRO-9220-01). 3.10 Procedimiento de Acciones Correctivas (PRO-1022-01). 4 Desarrollo 4.1 Todo incumplimiento en la Gestión de la Calidad debe ser documentada en el Reporte de No Conformidad, pudiéndose registrar también las salidas no conformes mediante Libro de actas de Comité Académico y/o Comité Institucional de Posgrado e Investigación, Bitácoras de Departamento o en el propio expediente del alumno o personal, a excepción de las no conformidades de Auditoría, las cuales deberán ser registradas en la plataforma diseñada para tal fin en el Sistema de Gestión de la Calidad. Podrán ser registradas por: 4.1.1 Cualquier persona que colabora o trabaja en nombre del Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Oaxaca cuando se identifique queja del Cliente, dejando claramente en el registro que se trata de “QUEJA” y no necesariamente del incumplimiento de un requisito, por lo que cancela los textos que hacen referencia a no conformidad. 4.1.2 La Coordinadora de mejora del SGC tras el análisis de la evaluación del Cliente que muestre insatisfacción en algún concepto (calificación promedio por debajo de lo bueno en cualquier concepto). 4.1.3 El Auditor interno que durante la realización de la auditoría identifique incumplimiento a los requisitos de la norma ISO-9001:2015 o bien del Sistema de Gestión de la Calidad del Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Oaxaca 4.1.4 El líder del proceso, cuando no se alcance el resultado planificado del proceso, ya sea durante el seguimiento o la medición del mismo, vinculado directamente con el cumplimiento de los objetivos de la calidad (ver SGC-4400-14). 4.1.5 Cualquier persona que colabora en el Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Oaxaca o trabaja en su nombre debe registrar reporte de no conformidad de proceso, cuando identifique que algún requisito del Sistema de Gestión de la Calidad no se cumple, si el incumplimiento es a requisitos de servicio, deberá tratarse de conformidad con el requisito 4.1.6 del presente documento. 4.1.6 La persona en auto inspección, evaluación cruzada o bien cuando a través de cualquier medio identifique incumplimiento a requisitos de nuestros servicios, debe documentar no conformidad de “Servicio”, dejando claramente el requisito incumplido y la trazabilidad al caso concreto. 4.2 La Coordinadora de mejora del SGC debe revisar toda no conformidad y designar al responsable de atención, además de determinar los casos que deben tratarse mediante acción correctiva, conforme se describe en el procedimiento (PRO-1022-01). 4.3 Servicio No Conforme por proceso por etapa: En las tablas siguientes se citan algunos ejemplos: 4.3.1 Gestión de la Educación
4.3.2 Proceso Académico
4.3.3 Proceso de Investigación e Innovación
4.4 Verificación de No conformidades: 4.4.1 Para desviaciones que no requieran de aplicación del Procedimiento de Acciones Correctivas (PRO-1022-01), la verificación dada por parte del Administrador del SGC es suficiente. 4.4.2 La verificación de No conformidades que requieran de Plan de Acciones correctivas (PRO-1022-01), debe darse por parte de Auditores Internos ya sea durante auditoría programada o a solicitud del responsable de la implementación de acciones correctivas, en auditoría de seguimiento específicamente convocada por el Responsable del SGC para este fin. |
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| CONTROL DE EMISIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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