TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA

Sistema de Gestión de la Calidad

Selección de Requisitos

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto SGC-4400-02 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Oaxaca determinamos las cuestiones externas e internas que son pertinentes para nuestro propósito y dirección estratégica y que afectan nuestra capacidad para lograr los resultados previstos de nuestro sistema de gestión de la calidad, desde el proceso estratégico (ver SGC-4400-70).

Realizamos el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas durante  la revisión por la dirección  conforme  se establece en el requisito de   Entradas para la revisión por la  dirección (SGC-4400-62).

De tal manera que conservamos el registro con el resumen de  Riesgos y Oportunidades (REG-4100-01).

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes SGC-4400-03 Rev: 1


Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad del Instituto Tecnológico de Oaxaca, de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del estudiante y legales y reglamentarios aplicables, determinamos desde el proceso estratégico (ver SGC-4400-70):

  1. Las partes interesadas que son pertinentes a nuestro sistema de gestión de la calidad;
  2. Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad.

Conservamos registro que contiene los Requisitos pertinentes de las partes interesadas pertinentes (REG-4200-02).

En el Instituto Tecnológico de Oaxaca realizamos el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes conforme se establece en el requisito de Entradas para la revisión por la dirección (SGC-4400-62).

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad SGC-4400-04 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Oaxaca determinamos como alcance del sistema de gestión de la calidad: 

“El Servicio Educativo, para la formación profesional tecnológica desde la difusión de la oferta educativa hasta la gestión del título y cédula profesional o grado, para licenciatura y/o posgrado incluida la generación de conocimiento y/o proyectos de investigación que emanan de la misma”.

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Tecnológico de Oaxaca se encuentra y se mantiene como información documentada dentro de la plataforma que contiene nuestro sistema de gestión de la calidad y vinculada desde nuestra página web.

Dada la naturaleza de nuestro servicio, consideramos que todos los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015 son aplicables a nuestra institución.

La descripción de la aplicabilidad se establece en cada uno de los requisitos del presente sistema de gestión de la calidad.

4.4.1 Generalidades del sistema de gestión de la calidad y sus procesos SGC-4400-05 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Oaxaca establecemos, implementamos, mantenemos y mejoramos continuamente el presente sistema de gestión de la calidad incluidos los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

Para lo cual establecemos el Mapa general de procesos (ver SGC-4400-68) determinamos los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización:

  1. Determinamos las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos en (ver las correspondientes al proceso Estratégico SGC-4400-69, de Planeación SGC-4400-71, de Gestión de la Educación SGC-4400-73, del Académico SGC-4400-75, de Investigación e Innovación SGC-4400-77,  y de Administración SGC-4400-79;
  2. Determinamos la secuencia aclarado mediante la numeración asignada a cada proceso y la interacciónse de estos procesos conforme se observa en el mapa general de procesos (SGC-4400-68);el detalle se encuentra en la determinación de los procesos (ver inciso a) del mismo requisito para determinar el detalle de las interacciones.
  3. Determinamos y aplicamos los criterios y los métodos contenidos en los mapas de proceso específicos (ver el proceso Estratégico SGC-4400-70, de Planeación SGC-4400-72, de Gestión de la Educación SGC-4400-74, del Académico SGC-4400-76, de Investigación e Innovación SGC-4400-78, y de Administración SGC-4400-80 necesarios para asegurarnos de la operación eficaz y el control de estos procesos;
  4. Determinamos los recursos necesarios para estos procesos desde el presupuesto general que se desprende del proceso de Planeación SGC-4400-72  y nos aseguramos de su disponibilidad mediante la aplicación de nuestro procesos de Administración SGC-4400-80;   
  5. Asignamos las responsabilidades, autoridades y roles para estos procesos; ver 5.3 (REG-5300-01).        
  6. Abordar los riesgos y oportunidades determinados desde la Planificación descrita en el requisito 6.1.1 del presente sistema de gestión de la calidad (SGC-4400-12);
  7. Valoramos éstos procesos e implementamos cualquier cambio necesario para asegurarnos de que estos procesos logran mediante el seguimiento de  los resultados en períodos previstos; y la medición anual de los objetivos  de la calidad (SGC-4400-14),  y en caso de incumplimiento en el período anual  se aplicarían  acciones   correctivas. 
  8. En función a los resultados de los objetivos instrumentamos mejoras a los procesos y al sistema de gestión de la calidad, incluyendo cuando se presente incumplimiento a los objetivos durante el seguimiento se aplican correcciones, y en caso de incumplimiento en el período anual se aplican acciones correctivas.
4.4.2 Información documentada del sistema de gestión de la calidad SGC-4400-06 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Oaxaca:

  1. Mantenemos la documentación en la medida que nos resulta necesaria para apoyar la operación de los procesos, en la que establecemos la manera de realizar las actividades para apoyar la operación de los procesos, mediante la disponibilidad de:
    • Política de la calidad (ver Estrategia SGC-4400-01)
    • Objetivos de la calidad (ver Estrategia SGC-4400-01)
    • Mapa general de procesos (ver SGC-4400-68)
    • Mapa específico de cada proceso:
    • Determinación de cada proceso:
    • Metodología descrita en Procedimientos, Videos, Audios, Ayudas visuales, Fotos, Software, entre otros que se desprenden de cada mapa de proceso específico o de los propios requisitos de nuestro sistema de gestión de la calidad (ver lista maestra de control de documentos REG-7532-02).
  2. Conservamos información documentada, para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado, mediante la disponibilidad de registros. (ver lista maestra de control de registros REG-7532-04).
5.1.1 Generalidades Liderazgo y compromiso SGC-4400-07 Rev: 1


5.1.2 Enfoque al Cliente SGC-4400-08 Rev: 1


5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad SGC-4400-09 Rev: 1


5.2.2 Comunicación de la política de la calidad SGC-4400-10 Rev: 1


5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización SGC-4400-11 Rev: 1


La alta dirección del Instituto Tecnológico de Oaxaca nos aseguramos de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignan, se comunican y se entiendan dentro de la organización, mediante las Descripciones de puesto (REG-5300-02) se presentan desde el vinculo que se presenta en el organigrama (REG-5300-01).

La alta dirección asignamos la responsabilidad y autoridad para:

  1. Asegurarnos de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
  2. Asegurarnos de que los procesos están dando las salidas previstas;
  3. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad, y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1, SGC-4400-64 del presente sistema de gestión de la calidad);
  4. Asegurarnos de que se promueve el enfoque al Cliente a través del Instituto Tecnológico de Oaxaca;
  5. Asegurarnos de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión e la calidad
    • Mediante el control para la Creación y actualización de la información documentada como se establece en el requisito 7.5.2 del presente manual, para cambios del día a día (SGC-4400-29).
    • Adicionalmente mediante la contribución de la revisión por la dirección cuando se prevén cambios que pudieran impactar de manera significativa al sistema de gestión de la calidad (ver SGC-4400-62).
7.1.1 Generalidades de Recursos SGC-4400-18 Rev: 1


7.1.2 Personas SGC-4400-19 Rev: 1


7.1.3 Infraestructura SGC-4400-20 Rev: 1


7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos SGC-4400-21 Rev: 1


7.1.5.1 Generalidades de Recursos de seguimiento y medición SGC-4400-22 Rev: 1


7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones SGC-4400-23 Rev: 1


7.1.6 Conocimientos de la organización SGC-4400-24 Rev: 1


7.2 Competencia SGC-4400-25 Rev: 1


7.3 Toma de conciencia SGC-4400-26 Rev: 1


7.4 Comunicación SGC-4400-27 Rev: 1


7.5.1 Generalidades de información documentada SGC-4400-28 Rev: 1


El sistema de gestión de la calidad del Instituto Tecnológico de Oaxaca incluye:

  1. La información documentada requerida por la norma ISO 9001:2015, que son: El alcance (ver SGC-4400-04); la política y los objetivos de la calidad (ver la página incial, SGC-4400-01), la planificación y control operacional que se desprende del mapa general de los procesos, incluidos los registros requeridos por norma para mostrar evidencia de que conservamos la información documentada necesaria (ver SGC-4400-68), y referenciada en la lista maestra de control de registros (REG-7532-04),
  2. La información documentada que en el Instituto Tecnológico de Oaxaca determinamos como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad, contenida en la presente plataforma electrónica.
    1. Las diferentes páginas del sistema de gestión de la calidad (REG-7532-01)
    2. Lista maestra de control de información documentada mantenida (REG-7532-02)
    3. Lista maestra de control de documentos externos (REG-7532-03)
    4. Lista maestra de control de registros (REG-7532-04)
7.5.2 Creación y actualización de información documentada SGC-4400-29 Rev: 1


Mediante actividades consideradas en el Proceso Estratégico (SGC-4400-70), en el Instituto Tecnológico de Oaxaca nos aseguramos de que lo siguiente sea apropiado:

  1. Identificación y descripción: Todos los documentos del sistema de gestión de la calidad quedan identificados mediante el título contenido en el mismo. En el caso de los procedimientos por sus características, adicionalmente incluye la fecha de elaboración en el encabezado. En el pie de página el elaborador (o autor), revisor y aprobador, así como las fechas en que éstos han sido elaborados, revisados y aprobados, adicionalmente todos los documentos creados por el Instituto Tecnológico de Oaxaca dentro del Sistema de Gestión de la Calidad (incluidos los formatos de registro) se identifican mediante código conforme se describe en el procedimiento de Elaboración de documentos (PRO-7520-01).
  2. El formato de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad presentada en idioma español y medio electrónico;
  3. Revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación: Todo documento será revisado en cuanto a la conveniencia y adecuación mediante la revisión de la propuesta ejercida por el Administrador del SGC conforme se describe en el procedimiento de Control de documentos (PRO-7532-01).
7.5.3.1 Generalidades del Control de la Información documentada SGC-4400-30 Rev: 1


La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por la norma ISO 9001:2015 es controlado para asegurarnos de que:

  1. Esté disponible y adecuada para su uso, donde y cuando se necesite, siempre y cuando se disponga de dispositivo electrónico (laptop, celular, tableta) con conexión a internet través del acceso a la página web disponible en la dirección https://it.sgwebcualli.com/Oaxaca/;
  2. Esté protegida adecuadamente, para la pérdida de la integridad, al disponer de control de accesos a modificación y/o consulta de la información, ver Video de la gestión de documentos desde la plataforma (VID-7532-02).
7.5.3.2 Actividades del Control de la Información documentada SGC-4400-31 Rev: 1


Para el control de la información documentada, en el Instituto Tecnológico de Oaxaca tratamos las siguientes actividades, en dos grandes vertientes, según sea aplicable,

Para el mantenimiento de la información documentada considerado cada uno de los componentes del sistema de gestión de la calidad, relacionada en: (PRO-7532-01)

  • Lista de páginas del Sistema de gestión de la calidad (REG-7532-01),
  • Lista de información documentada (REG-7532-02) contenida en el formato necesario, ya sea
    • Procedimiento documentado (PRO-XXXX-XX),
    • video (VID-XXXX-XX),
    • audio (AUD-XXXX-XX),
  • Lista de documentos externos (REG-7532-03) Titulo para los documentos externos.

Control de cambios, controlando particularmente las versiones, facilitando la propuesta de cambios descrito mediante el video  (VID-7532-01).

Distribución, acceso, para los documentos que conducen el proceder del Instituto Tecnológico de Oaxaca, el acceso a la información a través de la plataforma vinculada a nuestra pagina Web https://it.sgwebcualli.com/Oaxaca/ 

Para la conservación de la información documentada consideramos los identificados en la lista maestra de control de registros (REG-7532-04), que considera, acceso, recuperación y uso; almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; conservación y disposición, así mismo la información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra las modificaciones no intencionadas.

8.1 Planificación y control operacional SGC-4400-32 Rev: 1


8.2.1 Comunicación con el Cliente. SGC-4400-33 Rev: 1


8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios SGC-4400-34 Rev: 1


8.2.3.1 Generalidades de la revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios SGC-4400-35 Rev: 1


8.2.3.2 Información documentada de la revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios SGC-4400-36 Rev: 1


8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios SGC-4400-37 Rev: 1


8.3.1 Generalidades del diseño y desarrollo de los productos y servicios SGC-4400-38 Rev: 1


8.3.2 Planificación del Diseño y desarrollo SGC-4400-39 Rev: 1


8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo SGC-4400-40 Rev: 1


8.3.4 Controles del diseño y desarrollo SGC-4400-41 Rev: 1


8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo SGC-4400-42 Rev: 1


8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo SGC-4400-43 Rev: 1


8.4.1 Generalidades del control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente SGC-4400-44 Rev: 1


8.4.2 Tipo y alcance de control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente SGC-4400-45 Rev: 1


8.4.3 Información para los proveedores externos SGC-4400-46 Rev: 1


8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio. SGC-4400-47 Rev: 1


8.5.2 Identificación y trazabilidad SGC-4400-48 Rev: 1


8.5.3 Propiedad perteneciente a los Clientes o proveedores externos SGC-4400-49 Rev: 1


8.5.4 Preservación SGC-4400-50 Rev: 1


8.5.5 Actividades posteriores a la entrega SGC-4400-51 Rev: 1


8.5.6 Control de los cambios SGC-4400-52 Rev: 1


8.6 Liberación de los productos y servicios SGC-4400-53 Rev: 1


8.7.1 Generalidades del control de las salidas no conformes SGC-4400-54 Rev: 1


8.7.2 Información documentada de las salidas no conformes SGC-4400-55 Rev: 1


9.1.1 Generalidades del seguimiento, medición, análisis y evaluación SGC-4400-56 Rev: 1


9.1.2 Satisfacción del Cliente SGC-4400-57 Rev: 1


9.1.3 Análisis y evaluación SGC-4400-58 Rev: 1


9.2.1 Generalidades de la Auditoría interna SGC-4400-59 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Oaxaca llevamos a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad:

  1. Es conforme con:
    1. Los requisitos propios del Instituto Tecnológico de Oaxaca  para su sistema de gestión de la calidad;
    2. Los requisitos de la norma ISO 9001:2015;
  2. Esta implementado y mantenido eficazmente.
9.2.2 Auditoría interna SGC-4400-60 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Oaxaca:

  1. Planificamos, establecemos, implementamos y mantenemos un programa de auditoría que incluye: la frecuencia de auditoría que se desprende del procedimiento de auditoría interna (PRO-9220-01) que incluye los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que tienen en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afectan al Instituto Tecnológico de Oaxaca y los resultados de las auditorias previas.
  2. En el Instituto Tecnológico de Oaxaca, definimos los criterios de la auditoría y el alcance, para cada auditoría;
  3. Seleccionamos los auditores y llevamos a cabo auditorias de primera parte, para asegurarnos de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;
  4. Nos aseguramos de que los resultados de las auditorias se informan a la dirección;
  5. En el Instituto Tecnológico de Oaxaca realizamos las correcciones y las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada;
  6. En el Instituto Tecnológico de Oaxaca conservamos información documentada, mediante registros que sirven como evidencias de la implementación del procedimiento de auditoría interna (PRO-9220-01) y de los resultados de la misma.
9.3.1 Generalidades de la Revisión por la Dirección SGC-4400-61 Rev: 1


La Alta dirección revisa el sistema de gestión de la calidad del Instituto Tecnológico de Oaxaca a intervalos planificados de manera semestral, para asegurarnos de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de nuestra Institución. (ver SGC-4400-70)

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección SGC-4400-62 Rev: 1


La revisión por la dirección se planifica y lleva a cabo incluyendo consideraciones sobre:

  1. El estado de las acciones de las revisiones de la dirección previas, confirmando el grado de cumplimiento de los compromisos establecidos en la minuta de la revisión por la dirección del periodo anterior;
  2. Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad considerando el contexto de la organización, actualizando el análisis establecido en el requisito 4.1 del presente Sistema de Gestión de la Calidad (SGC-4400-02) e identificando los cambios en riesgos que hubieran desaparecido, riesgos nuevos, oportunidades que hubieran mantenido y las que hubieran desaparecido; 
  3. La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:
    1. Satisfacción del cliente (ver requisito 9.1.2 en SGC-4400-57), y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes identificando si fuera el caso, que alguna parte interesada hubiera retroalimentado información;
    2. El grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad (Ver requisito 4.4.1g en SGC-4400-05);
    3. El desempeño del proceso (ver requisito 4.4.1g en SGC-4400-05) y conformidad de los productos y servicios (ver requisito 8.6 en SGC-4400-53);
    4. No conformidades (ver REG-8720-01) y acciones correctivas conforme se describe en el requisito 10.2.1 (SGC-4400-65);
    5. Resultados de seguimiento y medición conforme se describe en el requisito 9.1.3 (SGC-4400-58);
    6. Resultados de las auditorías (SGC-4400-60);
    7. El desempeño de los proveedores externos (SGC-4400-44);
  4. Adecuación de los recursos (SGC-4400-18);
  5. La eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos y las oportunidades con base en aquellos riesgos que hubieran desaparecido o reducido su impacto por acciones tomadas o bien el aprovechamiento de oportunidades;
  6. Oportunidades de mejora. 
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección SGC-4400-63 Rev: 1


Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:

  1. Las oportunidades de mejora;
  2. Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de calidad;
  3. Las necesidades de recursos.

 

En el Instituto Tecnológico de Oaxaca conservamos la minuta de la reunión como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.

10.1 Generalidades de la Mejora SGC-4400-64 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Oaxaca mediante la aplicación del Proceso Estratégico (SGC-4400-70) determinamos y seleccionamos las oportunidades de mejora e implementamos cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos de nuestros Clientes, y aumentar la satisfacción de los mismos.

Éstas incluyen:

  1. Mejorar los servicios para cumplir los requisitos, así como tratar las necesidades y expectativas futuras;
  2. Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados;
  3. Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
10.2.1 Generalidades de no conformidades y acción correctiva SGC-4400-65 Rev: 1


Cuando ocurra una no conformidad, incluidas cualquiera originada por quejas, en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, desde la aplicación del procedimiento de acción correctiva (PRO-1022-01):

  1. Reaccionamos ante la no conformidad y cuando sea aplicable:
    1. Tomamos acciones para controlarla y corregirla;
    2. Hacemos frente a las consecuencias;
  2. Evaluamos la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir, ni ocurra en otra parte, mediante:
    1. La revisión y el análisis de la no conformidad (REG-8720-02);
    2. La determinación de las causas de la no conformidad;
    3. La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente podrían ocurrir;
  3. Implementamos cualquier acción necesaria;
  4. Revisamos la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
  5. Si es necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación;
  6. Si es necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad.

Las acciones correctivas son adecuadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

 

10.2.2 Información documentada de no conformidad y acción correctiva SGC-4400-66 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Oaxaca conservamos registro (REG-8720-02), como evidencia de:

  1. La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción posterior tomada;
  2. Los resultados de cualquier acción correctiva.

Conforme se describe en el procedimiento de control de no conformidades (PRO-8700-01).

10.3 Mejora continua SGC-4400-67 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Oaxaca mejoramos continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad.

En el Instituto Tecnológico de Oaxaca consideramos los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben tratarse como parte de la mejora continua.