TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VICTORIA

Sistema de Gestión de la Calidad

Selección de Requisitos

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto ITCV-ES-SG-4400-02 Rev: 2


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria consideramos las cuestiones externas e internas que son pertinentes para nuestro propósito y dirección estratégica y que afectan nuestra capacidad para lograr los resultados previstos de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, desde el Proceso Estratégico (ver ITCV-ES-SG-4400-70).

Realizamos el seguimiento y la revisión de la información sobre éstas cuestiones externas e internas por medio de la Revisión por la Dirección conforme al requisito ITCV-ES-SG-4400-62.

De tal manera que conservamos el registro de requisitos pertinentes de las partes pertinentes (ITCV-ES-RG-4200-03)

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes ITCV-ES-SG-4400-03 Rev: 2


Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, de proporcionar de regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos de las y los  estudiantes,  legales y reglamentarios aplicables, determinamos desde el Proceso Estratégico (ver ITCV-ES-SG-4400-70):

  1. Las partes interesadas que son pertinentes a nuestro Sistema de Gestión de la Calidad;

  2. Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el Sistema de Gestión de la Calidad.

Conservamos registro que contiene los requisitos pertinentes de las partes interesadas pertinentes (ver ITCV-ES-RG-4200-03)

En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria realizamos el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes mediante la Revisión por la Dirección, establecida en el requisito ITCV-ES-SG-4200-62

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad ITCV-ES-SG-4400-04 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria determinamos como alcance del Sistema de Gestión de la Calidad:

 

“El Servicio Educativo, que comprende desde la difusión de la oferta educativa del Instituto Tecnológico, hasta la entrega del Acta del acto de recepción profesional".

 

El alcance del SGC del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria se encuentra y se mantiene como información documentada dentro de la plataforma que contiene nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y vinculada desde nuestra página web.

Dada la naturaleza de nuestros servicios incluidos en el alcance establecido para el Sistema de Gestión de la Calidad, determinamos que el requisito 7.1.5 relativo a los recursos de seguimiento y medición, no es aplicable debido a que para asegurarnos de la validez y fiabilidad de los resultados no requerimos de equipos de seguimiento y medición que requieran la trazabilidad de las mediciones .

Además, el Instituto Tecnológico de Cd. Victoria ofrece multiples servicios a la comunidad como lo son: Educación a Distancia, Posgrado e Investigación y Servicios de Lengua Extranjera, sin embargo, por la naturaleza e incompatibilidad de estos servicios, no se encuentran dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, con opción de mejora para incluirlos posteriormente.

La descripción de la aplicabilidad se establece en cada uno de los requisitos del presente Sistema de Gestión de la Calidad.

4.4.1 Generalidades del sistema de gestión de la calidad y sus procesos ITCV-ES-SG-4400-05 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria establecemos, implementamos, mantenemos y mejoramos continuamente el presente Sistema de Gestión de la Calidad incluidos los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

Para lo cual establecemos el Mapa general de procesos (ver ITCV-ES-SG-4400-68) determinamos los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización:

  1. Determinamos las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos Procesos en (ver las correspondientes al Proceso Estratégico ITCV-ES-SG-4400-69, de Planeación ITCV-ES-SG-4400-71,  de Administración ITCV-ES-SG-4400-73, Académico-Vinculación ITCV-ES-SG-4400-75).

  2. Determinamos la secuencia aclarando mediante la numeración e interacción de estos procesos conforme se observa en el Mapa General de Procesos (ITCV-ES-SG-4400-68);

  3. Determinamos y aplicamos los criterios y los métodos contenidos en los Mapas de Proceso específicos (ver el proceso Estratégico ITCV-ES-SG-4400-70, de Planeación ITCV-ES-SG-4400-72, de Administración ITCV-ES-SG-4400-74, Académico-Vinculación ITCV-ES-SG-4400-76, necesarios para asegurarnos de la operación eficaz y el control de estos procesos;

  4. Determinamos los recursos necesarios para estos procesos desde el presupuesto general que se desprende del proceso de Planeación ITCV-ES-SG-4400-72 y nos aseguramos de su disponibilidad mediante la aplicación de nuestro procesos de Administración ITCV-ES-SG-4200-74;

  5. Asignamos las responsabilidades, autoridades y roles para estos procesos (ver ITCV-ES-RG-5300-01);

  6. Abordardamos los riesgos y oportunidades determinados desde la Planificación descrita en el requisito 6.1 del presente Sistema de Gestión de la Calidad (ITCV-ES-SG-4400-12);

  7. Valoramos éstos procesos e implementamos cualquier cambio necesario para asegurarnos de que estos procesos logran los resultados conforme a los objetivos de calidad  previstos (ver ITCV-ES-SG-4400-01) mediante una medición anual y en caso de incumplimiento de los mismos, se analizará la factibilidad de aplicar una acción correctiva; 

  8. Mejoramos los Procesos y el Sistema de Gestión de la Calidad con base a los resultados de la medición de los objetivos obtenidos,incluyendo aquellos en los cuales se hayan aplicado acciones correctivas.  

4.4.2 Información documentada del sistema de gestión de la calidad ITCV-ES-SG-4400-06 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico Ciudad Victoria:

  1. Mantenemos la documentación en la medida que nos resulta necesaria para apoyar la operación de los procesos, en la que establecemos la manera de realizar las actividades para apoyar la operación de los procesos, mediante la disponibilidad de:

  2. Conservamos información documentada, para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado, mediante la disponibilidad de registros. (ver lista maestra de control de registros ITCV-ES-SG-7532-04).

5.1.1 Generalidades Liderazgo y compromiso ITCV-ES-SG-4400-07 Rev: 1


La Alta Dirección del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria mostramos liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión de la Calidad:, mediante la aplicación del Proceso Estratégico (ver ITCV-ES-SG-4400-70):

  1. Asumiendo la rendición de cuentas de la eficacia del SGC (ver ITCV-ES-SG-4400-61).

  2. Asegurando que se establece la Política de la Calidad (ver ITCV-ES-SG-4400-01) y los objetivos de la calidad (ver ITCV-ES-SG-4400-14) y que estos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria;

  3. Asegurando la integración de los requisitos del SGC en los procesos de negocio del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria;

  4. Promoviendo el uso del enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en riesgos a lo largo de todo el Sistema de Gestión de la Calidad;

  5. Asegurando que los recursos necesarios para el SGC estén disponibles ver requisito 7.1.1 del Sistema de Gestión de la Calidad (ITCV-ES-SG-4400-18);

  6. Comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del SGC;

  7. Asegurando que el SGC logre los resultados previstos;

  8. Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia del SGC;

  9. Promoviendo la mejora;

  10. Apoyando los roles pertinentes de la Dirección para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad (ver requisito 5.3 del presente Sistema de Gestión de la Calidad ITCV-ES-SG-4400-11)

5.1.2 Enfoque al Cliente ITCV-ES-SG-4400-08 Rev: 1


La Alta Dirección del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria muestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque a las y los estudiantes del Instituto Tecnológico de Cd. Victoria asegurándonos de que:

  1. Se determinan y se comprenden de manera coherente los requisitos de las y los estudiantes del Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, los legales y reglamentarios aplicables, para lo cual establecemos la determinación de éstos en las fases apropiadas de los Procesos de Planeación Y Académico-Vinculación, además de que confirmamos que se cumplen, mediante la previsión de seguimiento y medición a lo largo de estos procesos.

  2. Se determinan y se tratan los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y los servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción de las y los estudiantes del Instituto Tecnológico de Cd. Victoria conforme se establece en los requisitos 4.1 (ITCV-ES-SG-4400-02), 4.2 (ITCV-ES-SG-4400-03) y 4.4.1 (ITCV-ES-SG-4400-05) del presente documento;

  3. Se mantiene el enfoque en aumentar la satisfacción de las y los estudiantes del Instituto Tecnológico de Cd. Victoria.

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad ITCV-ES-SG-4400-09 Rev: 1


La Alta Dirección del Instituto Tecnológico Ciudad Victoria establece, implementa y mantiene la Política de la Calidad descrita en la pagina principal del presente Sistema de Gestión de la Calidad (Ver ITCV-ES-SG-4400-01) que:

  1. Es apropiada a nuestro propósito (ver misión en la misma página principal) y a nuestro contexto y apoya a nuestra dirección estratégica;

  2. Proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad;

  3. Incluye el compromiso de cumplir los requisitos aplicables;

  4. Incluye el compromiso de mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad ITCV-ES-SG-4400-10 Rev: 1


La política de la calidad:

  1. Esta disponible desde la página principal de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad (ver ITCV-ES-SG-4400-01), además de la página web que usamos como un medio de contacto con la sociedad en general, manteniéndole como información documentada dentro de nuestro sistema de gestión de la calidad y en la página http://www.itvictoria.edu.mx/;

  2. Es comunicada a todo el capital humano que conformamos el Instituto de Tecnológico Ciudad Victoria mediante oficio y nos aseguramos se entienda durante nuestras auditorías internas y nos aseguramos sea aplicada dentro de su quehacer;

  3. Se encuentra disponible para las partes interesadas pertinentes, en la documentación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y en la página Web conforme se ha determinado en el inciso a) del presente requisito, de lo anterior se hace participe a las partes interesadas en la comunicación que les hacemos llegar.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización ITCV-ES-SG-4400-11 Rev: 2


La Alta Dirección del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria nos aseguramos de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignan, se comunican y se entiendan dentro de la organización, mediante las Descripciones de Puesto (ITCV-AD-RG-7200-01) y Responsabilidades y Autoridades (ITCV-ES-RG-5300-02)  que se desprenden del Manual de Organización de los Institutos Tecnológicos, los cuales se presentan desde el vinculo que se presenta en el organigrama (ITCV-ES-RG-5300-01). 

La Alta Dirección asignamos la responsabilidad y autoridad para:

  1. Asegurarnos de que el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

  2. Asegurarnos de que los procesos están dando las salidas previstas;

  3. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1, ITCV-ES-SG-4400-64 del presente Sistema de Gestión de la Calidad);

  4. Asegurarnos de que se promueve el enfoque a los y las estudiantes del Instituto Tecnológico de Cd. Victoria a través de la organización;

  5. Asegurarnos de que la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad

    • Mediante el control para la creación y actualización de la información documentada como se establece en el requisito 7.5.2 del presente manual, para cambios del día a día (ITCV-ES-SG-4400-29).

    • Adicionalmente mediante la contribución de la Revisión por la Dirección cuando se prevén cambios que pudieran impactar de manera significativa al sistema de gestión de la calidad (ver ITCV-ES-SG-4400-62).

NOTA: El Manual de Organización de los Institutos Tecnológicos es el documento que actualmente se mantiene vigente y establece la estructura orgánico-funcional, estructura operativa, objetivos, niveles jerárquicos y relaciones de autoridad, así como funciones, diagramas de organización, puestos y responsabilidades.

6.1.1 Planificación del sistema de gestión de la calidad ITCV-ES-SG-4400-12 Rev: 1


Al planificar el Sistema de Gestión de la Calidad, en el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria las cuestiones referidas en el apartado 4.1 (ver ITCV-ES-SG-4400-02) y los requisitos referidos en el apartado 4.2 ( ver ITCV-ES-SG-4400-03) y determinamos las oportunidades y los riesgos que es necesario abordar mediante la aplicación del Proceso Estratégico (ver ITCV-ES-SG-4400-70) con el fin de:

  1. Asegurarnos de que el Sistema de Gestión de la Calidad pueda lograr sus resultados previstos;

  2. Aumentar los efectos deseables;

  3. Prevenir o reducir efectos no deseados;

  4. Lograr la mejora.

6.1.2 Requisitos para planificar ITCV-ES-SG-4400-13 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria planificamos:

  1. Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades; de tal forma que;

  2. Integramos e implementamos las acciones en los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad al presentar su determinación ver:

  3. Evaluamos la eficacia de estas acciones, durante la revisión por la dirección (ver ITCV-ES-SG-4400-61)

6.2.1 Objetivos de la calidad ITCV-ES-SG-4400-15 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria establecemos los objetivos de la calidad para las funciones, niveles y procesos pertinentes necesarios para el SGC:

Los objetivos de la calidad :

  1. Son coherentes con la política de la calidad, lo cual aseguramos mediante el establecimiento en la tabla contenida en el requisito 6.2 del presente documento (ITCV-ES-SG-4400-14)

  2. Son medibles;

  3. Tienen en cuenta los requisitos aplicables;

  4. Son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del Estudiante;

  5. Ser objeto de seguimiento al ser el parámetro principal para el seguimiento y medición de los procesos (ver requisito 4.4.1g del presente documento, ITCV-ES-SG-4400-05 ;

  6. Comunicarse, ver requisito 7.4 del presente documento (ITCV-ES-SG-4400-27);

  7. Actualizarse, según corresponda ver requisito 7.5.3.2 del presente documento (ITCV-ES-SG-4400-31).

Los objetivos de la Calidad se mantienen con información documentada en el requisito 6.2 del presente (ver ITCV-ES-SG-4400-14) así como en lo referente en la Revisón por la Dirección.

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos ITCV-ES-SG-4400-16 Rev: 1


Al planificar cómo lograr los objetivos de la calidad, en el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria incluimos dentro de la información documentada establecida en ITCV-ES-SG-4400-14:

  1. Qué se va a hacer;

  2. Qué recursos se requerirán;

  3. Quién será el responsable;

  4. Cuándo se finalizará;

  5. Cómo se evaluarán los resultados.

6.3 Planificación de los cambios ITCV-ES-SG-4400-17 Rev: 1


Cuando en el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria determinamos la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, estos son llevados a cabo de manera de conformidad con los controles previstos en la sección ITCV-ES-SG-4400-29 del presente y de manera sistemática (ver ITCV-ES-SG-4400-06).

Para lo cual consideramos:

  1. El propósito de los cambios y sus potenciales consecuencias;

  2. La integridad del sistema de gestión de la calidad;

  3. La disponibilidad de recursos;

  4. La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

7.1.1 Generalidades de Recursos ITCV-ES-SG-4400-18 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria determinamos y proporcionamos los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.

Para lo cual consideramos:

  1. Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes a través del Procedimiento de Captación de Ingresos Propios (ITCV-AD-PO-7110-01), el Procedimiento de Anteproyecto de Inversión (ITCV-PL-PO-7110-01) y el Procedimiento de Elaboración del Programa Institucional Anual (ITCV-PL-PO-7110-02) para dar seguimiento al cumplimiento de metas establecidas en el Procedimiento de Elaboración del Programa Operativo Anual (ITCV-PL-PO-7110-03), esto controlado por los Procesos de Planeación (ver ITCV-ES-SG-4400-72)y el Proceso de Administración (ver ITCV-ES-SG-4400-74)

  2. Qué se necesita obtener de los proveedores externos, conforme se prevé en los procesos en general y ejercido en la fase de compras mediante el Instructivo de Compras Directas (ITCV-AD-IT-8400-01), previsto en el proceso de Administración (ITCV-ES-SG-4400-74)

7.1.2 Personas ITCV-ES-SG-4400-19 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria determinamos y proporcionamos las personas necesarias para implementación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad y para la operación y control de sus procesos, mediante la aplicación de Recursos Humanos previsto en el proceso de Administración (ver ITCV-ES-SG-4400-74) a través del Procedimiento de Reclutamiento y selección de personal (ITCV-AD-PO-7120-01)

7.1.3 Infraestructura ITCV-ES-SG-4400-20 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria determinamos la infraestructura necesaria desde:

  1. Para proporcionarla por Inversión mediante el control establecido en el Procedimiento de Anteproyecto de Inversión (ITCV-PL-PO-7110-01) previsto en el Proceso de Planeación (ITCV-ES-SG-4400-72), cuando se identifica la necesidad, para lo que contribuye de manera significativa el Proceso Académico-Vinculación (ITCV-ES-SG-4400-76).

  2. Para su mantenimiento desde las fases previstas en el proceso de Administración descrito en el Mapa de Proceso contenido en ITCV-ES-SG-4400-74 y establecido en el Procedimiento de Mantenimiento (ver ITCV-AD-PO-7113-01)

Todo lo anterior para que la operación de nuestros procesos logre la conformidad de los productos y servicios.

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos ITCV-ES-SG-4400-21 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria determinamos, proporcionamos y mantenemos el ambiente necesario para la operación de nuestros procesos y para lograr la conformidad de nuestros productos y servicios, desde las actividades previstas en el Proceso de Administración (ver ITCV-ES-SG-4400-74), así como a través del Procedimiento de Determinación y Gestión de Ambiente de Trabajo (ver ITCV-AD-PO-7140-01).

El ambiente adecuado es una combinación de factores humanos y físicos, tales como:

  1. Sociales al no discriminar, y evitar los conflictos interpersonales (Sistema de Igualdad laboral y no discriminación);

  2. Físicos asociados a la temperatura, la iluminación, la higiene y ruido. 

7.1.5.1 Generalidades de Recursos de seguimiento y medición ITCV-ES-SG-4400-22 Rev: 1


 

No es aplicable, ver argumentos que justifican la falta de aplicabilidad en el requisito 4.3 (ITCV-ES-SG-4400-04

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones ITCV-ES-SG-4400-23 Rev: 1


No es aplicable, ver argumentos que justifican la falta de aplicabilidad en el requisito 4.3 (ITCV-ES-SG-4400-04

7.1.6 Conocimientos de la organización ITCV-ES-SG-4400-24 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria determinamos los conocimientos necesarios para la operación de nuestros procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios, situación prevista en el Proceso de Administración (Ver ITCV-ES-SG-4400-74).

Estos conocimientos se mantienen y se ponen a disposición en la extensión necesaria través de dos fases: lo correspondiente al curso de inducción al personal de nuevo ingreso establecido dentro del Procedimiento de Reclutamiento y selección de personal (ITCV-AD-PO-7120-01) y en la fase de capacitación continua mediante el Procedimiento  Formación y Actualización Docente y Profesional (ITCV-AD-PO-7200-01) y el Procedimiento de Capacitación del personal directivo, de apoyo y asistencia a la educación (ITCV-AD-PO-7200-02)

Al tratar las necesidades y tendencias cambiantes, en el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria consideramos los conocimientos actuales y determinar como adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas (ver procesos de Administración ITCV-ES-SG-4400-74, Académico-Vinculación  ITCV-ES-SG-4400-76).

7.2 Competencia ITCV-ES-SG-4400-25 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria:

  1. Determinamos la competencia necesaria de las personas que colaboran dentro de nuestra institución mediante la aplicación del proceso de Administración (ver ITCV-ES-SG-4400-74);

  2. Aseguramos de que estas personas son competentes, basándose en la educación, formación o experiencia adecuadas,

  3. Cuando sea aplicable, tomamos acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas (ver proceso de Desarrollo de Personal (proceso de Administración  ITCV-ES-SG-4400-74);

  4. Mantenemos el expediente de personal como evidencia de la competencia de las personas que colaboran dentro de nuestra organización y evidencia de competencia específica de las personas que contribuyen de manera externa en el expediente de Abastecimientos cuando es necesario.

7.3 Toma de conciencia ITCV-ES-SG-4400-26 Rev: 1


La Alta dirección desde su contribución a lo largo de la Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad (ver ITCV-ES-SG-4400-12) se asegura de que las personas pertinentes que realizan el trabajo bajo el control del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, toman conciencia de:

  1. La política de la calidad;

  2. Los objetivos de la calidad pertinentes;

  3. Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los beneficios de una mejora del desempeño;

  4. Las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la calidad.

7.4 Comunicación ITCV-ES-SG-4400-27 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria determinamos las comunicaciones internas y externas pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad a través del Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta (ITCV-PL-PO-7400-02) que incluyan:

Actividades internas:

a) Difusión escrita y/o audiovisual de las diferentes actividades realizadas en el ITCV por medio de los diversos canales de difusión (página web, correos electrónicos, redes sociales, circulares,actas, encuestas, buzones de quejas, sugerencias y/o felicitaciones, entre otros)  de acuerdo a la normatividad aplicable.

b) Participación y consulta a través de buzones de quejas,sugerencias o felicitaciones,correos electrónicos, redes sociales, eventos masivos con personal del ITCV y las partes interesadas.

c) Aplicar la estructura orgánica autorizada, así como respetar las responsabilidades y autoridades de cada puesto.

d) Difusión de políticas y objetivos de calidad para la comunidad del ITCV.

e) Coordinar las actividades de la ceremonia de graduación del ITCV con todas las áreas que colaboren para ello.

 

Actividades extrernas:

a) Difusión hacia el exterior del Instituto, escrita y/o audiovisual, de las diferentes actividades realizadas en el ITCV por medio de los diversos canales de difusión (página web, correos electrónicos, periodicos, redes sociales, circulares, folletos, revistas, buzones de quejas, sugerencias y/o felicitaciones, entre otros)  de acuerdo a la normatividad aplicable.

b) Representar al ITCV en los actos y/o comisiones oficiales

c) Difusión de eventos deportivos,culturales, cívicos y de recreación que se generen en el ITCV.

 

Tabla de Comunicación

 

7.5.1 Generalidades de información documentada ITCV-ES-SG-4400-28 Rev: 1


El Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria incluye ver requisito (ITCV-ES-SG-4400-06):

  1. La información documentada requerida por la norma ISO 9001:2015, que son: El alcance (ver ITCV-ES-SG-4400-04); la pólítica y los objetivos de la calidad (ver la página incicial, de Política y objetivos, ITCV-ES-SG-4400-01), La Planificción y control operaciónal que se desprende del mapa general de los procesos, incluidos los registros requeridos por norma para mostrar evidencia de que conservamos la información documentada necesaria (ver ITCV-ES-SGC-4400-68);

  2. La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

    1. Plataforma del Sistema de Gestión de la Calidad (ITCV-ES-SG-4400-01)

    2. Lista maestra de control de la información documentada mantenida (ITCV-ES-RG-7532-02)3.Lista maestra de control de documentos externos (ITCV-ES-RG-7532-03)4. Lista maestra de control de registros (ITCV-ES-RG-7532-04)
7.5.2 Creación y actualización de información documentada ITCV-ES-SG-4400-29 Rev: 1


Mediante actividades consideradas en el Proceso Estratégico (ITCV-ES-SG-4400-70), en el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria nos aseguramos de que lo siguiente sea apropiado:

a) Identificación y descripción: Todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad quedan identificados mediante el título contenido en el mismo. En el caso de los procedimientos por sus características, adicionalmente incluye la fecha de elaboración en el encabezado. En el pie de página el elaborador (o autor), revisor y aprobador, así como las fechas en que éstos han sido elaborados, revisados y aprobados, adicionalmente todos los documentos creados por el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria dentro del Sistema de Gestión de la Calidad (incluidos los formatos de registro) se identifican mediante código conforme se describe en el Procedimiento de Elaboración de documentos (ITCV-ES-PO-7532-03).

b) El formato de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad presentada en idioma español y medio electrónico;

c) Revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación: Todo documento será revisado en cuanto a la conveniencia y adecuación mediante la revisión de la propuesta ejercida por el Administrador del Sistema de Gestión de la Calidad conforme se describe en el Procedimiento de Control de documentos (ITCV-ES-PO-7532-01).

7.5.3.1 Generalidades del Control de la Información documentada ITCV-ES-SG-4400-30 Rev: 1


La información documentada requerida por el Sistema de Gestión de la Calidad y por la Norma ISO 9001:2015 es controlada para asegurarnos de que:

  1. Esté disponible y adecuada para su uso, donde y cuando se necesite, siempre y cuando se disponga de dispositivo electrónico (laptop, celular, tableta) con conexión a internet través del acceso a la página web disponible en la dirección http://www.itvictoria.edu.mx/;

  2. Se encuentra protegida mediante la aplicación de la plataforma electrónica. (Ver Video de la gestión de documentos desde la plataforma (ITCV-ES-VI-7532-01).
7.5.3.2 Actividades del Control de la Información documentada ITCV-ES-SG-4400-31 Rev: 1


En  el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria nos aseguramos del control de la información documentada, de manera específica en los Procedimientos de control de documentos (ITCV-ES-PO-7532-01) y Procedimiento de control de registros (ITCV-ES-PO-7532-02) de tal manera que:

Para el mantenimiento de la información documentada utilizamos:

a) Requisitos del SGC: Lista maestra de control del Sistema de Gestión de la Calidad (ITCV-ES-RG-7532-01);

b) Procedimientos: Lista maestra de control de información documentada mantenida (ITCV-ES-RG-7532-02);

c) Documentos externos: Lista maestra de control de documentos externos (ITCV-ES-RG-7532-03)

d) Control de cambios: Video de la plataforma SGC (ITCV-ES-VI-7532-01)

e) Distribución y acceso: a través del hipervinculo del SGC en la página oficial del Instituto Tecnológico de Cd.Victoria www.itvictoria.edu.mx

Para la conservacion, acceso, recuperación y uso de la información documentada utilizamos:

a) Registros: Lista maestra de control de registros (ITCV-ES-RG-7532-04). 

 

8.1 Planificación y control operacional ITCV-ES-SG-4400-32 Rev: 1


En Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria planificamos, implementamos y controlamos los procesos de: Planeación (ITCV-ES-SG-4400-72), Académico-Vinculación (ITCV-ES-SG-4400-76), los cuales son necesarios para cumplir los requisitos para la producción de productos y prestación de servicios y para implementar las acciones determinadas en el capitulo 6, mediante:

  1. La determinación para los requisitos para nuestros servicios;

  2. El establecimiento de criterios:

    1. para los procesos;

    2. la aceptación de servicios y productos;

  3. La determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad para los requisitos de los servicios y productos;

  4. La implementación del control de los procesos de acuerdo a los criterios;

  5. La determinación y almacenaje de la información documentada en la medida necesaria:

    1. Para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado en los mapas y determinación de procesos y documentos que se desprenden de éstos, conforme se establece en el requisito 4.4.2 a) (ITCV-ES-SG-4400-06);

    2. Para demostrar la conformidad de servicios y productos con a sus requisitos ver 4.4.2b) (ITCV-ES-SG-4400-06). 

8.2.1 Comunicación con el Cliente. ITCV-ES-SG-4400-33 Rev: 1


La comunicación con las y los estudiantes del Instituto Tecnológico de Cd. Victoria está prevista particularmente desde el Proceso Académico-Vinculación (ITCV-ES-SG-4400-76), e incluye:

  1. Proporcionar la información relativa a los servicios y productos;

  2. La atención de las consultas, los contratos o pedidos, incluyendo los cambios;

  3. Obtener la retroalimentación de las y los estudiantes del ITCV relativos a los productos y servicios (ITCV-ES-PO-9120-02) , incluyendo las quejas, sugerencias y/o felicitaciones de las y los estudiantes del ITCV (ITCV-ES-PO-9120-03);

  4. Manipular o controlar las propiedades de las y los estudiantes del ITCV;

  5. Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios ITCV-ES-SG-4400-34 Rev: 1


Cuando determina los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a las y los estudiantes, en el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria nos aseguramos de que:

  1. Los requisitos para los productos y servicios se definen en el procedimiento de inscripción de estudiantes (ITCV-AV-PO-8220-01) y el procedimiento de resincripción (ITCV-AV-PO-8220-02), así como en l manual de lineamientos Académico-Administrativos del TecNM  , incluyendo:

    1. Cualquier requisito legal y reglamentario aplicables;

    2. Aquellos considerados necesarios por el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria;

  2. El Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria puede cumplir las reclamaciones de las partes interesadas por los productos y servicios que ofrece.

8.2.3.1 Generalidades de la revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios ITCV-ES-SG-4400-35 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria nos aseguramos de que tenemos la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que se ofrecen a los Estudiantes.

Para lo anterior llevamos a cabo una revisión antes de comprometernos a suministrar productos y servicios a un o una estudiante para incluir:

  1. Los requisitos especificados por la o el estudiante, incluyendo los requisitos para las actividades de la entrega y las posteriores a la misma;

  2. Los requisitos no establecidos por la o el estudiante, pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido;

  3. Los requisitos especificados por el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria;

  4. Los requisitos legales y reglamentarios adicionales aplicables a los productos y servicios;

  5. Las diferencias existentes entre los requisitos y los expresados previamente.

En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria nos aseguramos de que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos establecidos en las convocatorias dípticos, trípticos y los expresados previamente. Cuando la o el estudiante no proporcione una declaración documentada de sus requisitos, en el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria confirmamos los requisitos de la o el estudiante antes de la aceptación.

8.2.3.2 Información documentada de la revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios ITCV-ES-SG-4400-36 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria conservamos como registro las convocatorias, dípticos, trípticos, que promovemos existan para el otorgamiento de nuestros servicios y productos asociados. tomando en cuenta:

  1. Los resultados de la revisión;

  2. Cualquier requisito nuevo para los servicios y productos.

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios ITCV-ES-SG-4400-37 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico Ciudad Victoria nos aseguramos mediante la aplicación del Proceso de Planeación (ITCV-ES-SG-4400-72) de que la información documentada pertinente sea modificada, y de que las personas correspondientes sean conscientes de los requisitos modificados, cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios

8.3.1 Generalidades del diseño y desarrollo de los productos y servicios ITCV-ES-SG-4400-38 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria  establecemos, implementamos y mantenemos el Proceso de Académico-Vinculación (ITCV-ES-SG-4400-76) que es adecuado para asegurarnos de la posterior producción de productos y prestación de servicios mediante el Procedimiento de Diseño de especialidades de las carreras de Licenciatura (ITCV-AV-PO-8310-01)

8.3.2 Planificación del Diseño y desarrollo ITCV-ES-SG-4400-39 Rev: 1


Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, en el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria consideramos:

  1. La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo;

  2. Las etapas del proceso requeridas incluyendo la revisión del diseño y desarrollo aplicables;

  3. Las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo;

  4. Las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo;

  5. La necesidad de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y servicios;

  6. La necesidad de controlar las interfaces entre las personas implicadas en el proceso de diseño y desarrollo;

  7. La necesidad de participación activa de los Estudiantes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo;

  8. Los requisitos para la posterior producción de productos y prestación de servicios

  9. El nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los Estudiantes y otras partes interesadas pertinentes;

  10. Los registros necesarios para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y desarrollo.

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo ITCV-ES-SG-4400-40 Rev: 1


El Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria determina los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios que se van a desarrollar:

Para lo cual consideramos en el anteproyecto:

  1. Los requisitos funcionales y de desempeño;

  2. La información proveniente de actividades de diseño y desarrollo previas similares;

  3. Los requisitos legales y reglamentarios;

  4. Normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar;

  5. Las consecuencias potenciales del fracaso debido a la naturaleza de los productos y servicios.

Las entradas son adecuadas para los fines del desarrollo del diseño, estar completos y sin ambigüedades.

Resolvemos las entradas del diseño y desarrollo contradictorios.

Conservar registros sobre las entradas del diseño y desarrollo.

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo ITCV-ES-SG-4400-41 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria aplicamos controles al Proceso Académico-Vinculación (ITCV-ES-SG-4400-76) para asegurarnos de que:

  1. Los resultados a lograr están definidos;

  2. Las revisiones se realizan para evaluar la capacidad de los resultados del desarrollo del diseño para cumplir los requisitos;

  3. Se realizan actividades de verificación para asegurarnos que las salidas del desarrollo del diseño cumplen con los requisitos de las entradas;

  4. Se realizan actividades de validación para asegurarnos de que los productos y servicios resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto;

  5. Se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación;

  6. Conservamos registros de éstas actividades.

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo ITCV-ES-SG-4400-42 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria nos aseguramos de que las salidas del diseño y desarrollo:

  1. Cumplen los requisitos de las entradas;

  2. Son adecuados para el Proceso Académico-Vinculación (ITCV-ES-SG-4400-76) para la provisión de productos y servicios;

  3. Incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea adecuado, y a los criterios de aceptación;

  4. Especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su propósito previsto y su uso seguro y correcto

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo ITCV-ES-SG-4400-43 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria identificamos, revisamos y controlamos los cambios hechos durante el desarrollo del diseño de los productos y servicios, en la medida necesaria para asegurarnos de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos:

En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria conservamos registros sobre:

  1. Los cambios del diseño y desarrollo;

  2. Los resultados de las revisiones;

  3. La autorización de los cambios;

  4. Las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.

8.4.1 Generalidades del control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente ITCV-ES-SG-4400-44 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico Ciudad Victoria  nos aseguramos de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos, mediante la aplicación del Proceso de Administración (ITCV-ES-SG-4400-74) como soporte para la operación.

Para lo que determinamos los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando:

  1. Los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de nuestros propios productos y servicios de la organización,para elcorrecto control de los mismos es necesario aplicar el Instructivo de trabajo de realización de compras directas (ITCV-AD-IT-8400-01) y el Procedimiento de adquisición, mantenimiento y conservación de acervo bibliográfico (ITCV-AV-PO-8510-08)

  2. Los productos y servicios son proporcionados directamente a las y los estudiantes por proveedores externos en nombre del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria;

  3. Una parte de un proceso es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria.

Para lo que determinamos y aplicamos criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de las y los proveedores externos basándonos en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.

Conservamos registros de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones ver (ITCV-AD-IT-8400-01).

8.4.2 Tipo y alcance de control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente ITCV-ES-SG-4400-45 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria nos aseguramos de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa nuestra capacidad de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a nuestros/as estudiantes, para lo cual:

  1. Nos aseguramos de que los servicios y productos suministrados externamente permanecen dentro del control de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad;

  2. Definimos los controles que aplicamos a un proveedor externo y a nuestros aliados estratégicos y los que aplicamos a las salidas resultantes;

  3. Tenemos en consideración:

    1. El impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en nuestra capacidad de cumplir regularmente los requisitos de la o el estudiante y los legales y reglamentarios aplicables;

    2. La eficacia de los controles aplicados por el aliado estratégico y proveedor externo;

  4. Determinar la verificación u otras actividades, necesarias para asegurarnos de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos.

8.4.3 Información para los proveedores externos ITCV-ES-SG-4400-46 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria nos aseguramos de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo.

Nos reservamos el derecho de comunicar a los proveedores externos nuestros requisitos para:

  1. Los procesos, servicios y productos a proporcionar;

  2. La aprobación de:

    1. Servicios y productos;

    2. métodos, proceso y equipo;

    3. La liberación de servicios y productos;

  3. La competencia incluyendo cualquier calificación de las personas requeridas;

  4. El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria;

  5. Las actividades de verificación o validación que nosotros, o nuestros Estudiantes, pretenden llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio. ITCV-ES-SG-4400-47 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria implementamos el Proceso Académico-Vinculación (ITCV-ES-SG-4400-76dirigido desde el Proceso de Planeación (ITCV-ES-SG-4400-72) para asegurar que la producción y prestación del servicio se dé bajo condiciones controladas.

Las condiciones controladas incluyen, cuando sea aplicable:

  1. La disponibilidad de documentos que definen (ver proceso de Planeación ITCV-ES-SG-4400-72):

    1. las características de los productos a producir, servicios a prestar, o las actividades a desempeñar mediante los siguientes procedimientos

      -Gestión del Curso (ITCV-AV-PO-8510-01),

      -Operación y acreditación de actividades complementarias (ITCV-AV-PO-8510-02),

      -Servicio Social (ITCV-AV-PO-8510-03),

      -Operación y acreditación de las Residencias Profesionales (ITCV-AV-PO-8510-04),

      -Acto de recepción profesional (ITCV-AV-PO-8510-05),

      -Promoción cultural, deportiva, cívica y recreativa (ITCV-AV-PO-8510-06),

      -Visitas a empresas y prácticas de campo (ITCV-AV-PO-8510-07)

      -Adquisición, mantenimiento y conservación de acervo bibliográfico (ITCV-AV-PO-8510-08) ;

    2. Los resultados a alcanzar;

  2. La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados;

  3. La implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o las salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios;

  4. El uso de la infraestructura y el ambiente adecuados para la operación de los procesos;

  5. La designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida;

  6. La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y prestación del desde las actividades para conseguir y mantener las carreras acreditadas;

  7. La implementación de acciones para prevenir los errores humanos;

  8. La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega de productos y servicios.

8.5.2 Identificación y trazabilidad ITCV-ES-SG-4400-48 Rev: 1


La identificación del estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio, mediante el registro de la no conformidad asociada (ITCV-AV-PO-8700-01) para aquellos servicios que incumplan algún requisito, los servicios que no disponen de registro de no conformidad han sido liberados de conformidad a los requisitos comprometidos.

En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria controlamos la identificación única de las salidas de las y los estudiantes. Conservando la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad a través del expediente de las y los estudientes,y en forma digital a través del Sistema Integral de Información (SII)

8.5.3 Propiedad perteneciente a los Clientes o proveedores externos ITCV-ES-SG-4400-49 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria cuidamos la propiedad perteneciente a las y los estudiantes o a proveedores externos, mientras estén bajo nuestro control o esté siendo utilizada por nosotros. Identificamos, verificamos, protegemos y salvaguardamos la propiedad de las y los estudiantes o de proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios.

Cuando la propiedad de una o un estudiante o del Proveedor externo se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, Informamos de esto a la o el estudiante o proveedor externo y conservamos registro de no conformidad (ITCV-ES-RG-8720-02) sobre lo que ha ocurrido.

La propiedad de la o el estudiante o de proveedor externo incluye materiales, componentes, herramientas y equipo, instalaciones de la o el estudiante, propiedad intelectual y datos personales.

8.5.4 Preservación ITCV-ES-SG-4400-50 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria  preservamos las salidas durante la producción y prestación del servicio, considerando almacén, así como los almacenes temporales que existen en los laboratorios, talleres, y áreas académicas que así lo requieren, en la medida necesaria para asegurarnos de la conformidad con los requisitos.

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega ITCV-ES-SG-4400-51 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria cumplimos los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios mediante la aplicación del Proceso Académico-Vinculación (ITCV-ES-SG-4400-76)

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, consideramos:

  1. Los requisitos legales y reglamentarios;

  2. Las potenciales consecuencias no deseadas asociadas con sus productos y servicios;

  3. La naturaleza, el uso y la vida prevista de los productos y servicios;

  4. Los requisitos de la o el estudiante;

  5. Retroalimentación de la o el estudiante;

Las actividades posteriores a la entrega incluyen acciones cubiertas por la garantía.

8.5.6 Control de los cambios ITCV-ES-SG-4400-52 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria  revisamos y controlamos los cambios para la producción o prestación del servicio mediante la aplicación del Proceso Académico-Vinculación (ITCV-ES-SG-4400-76) en la medida necesaria para asegurarnos de la conformidad continua con los requisitos especificados.

Conservamos registros que describen los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.

8.6 Liberación de los productos y servicios ITCV-ES-SG-4400-53 Rev: 1


En el Instituto de Tecnológico Ciudad Victoria implementamos las disposiciones planificadas de Control de Calidad en las etapas adecuadas del Proceso Académico-Vinculación (ITCV-ES-SG-4400-76para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.

La liberación de los productos y servicios a las o los estudiantes no se lleva a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente, y cuando sea aplicable, por la o el estudiante.

En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria conservamos registros sobre la liberación de los productos y servicios. Estos incluyen:

  1. Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;

  2. Trazabilidad a las personas que han autorizado la liberación.

8.7.1 Generalidades del control de las salidas no conformes ITCV-ES-SG-4400-54 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria nos aseguramos de que las salidas que no sean conformes con los requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencional.

Tomamos las acciones adecuadas basándonos en la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se aplica también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios.

Tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras:

  1. Corrección;

  2. Separación, contención, devolución o suspensión de la provisión de productos y servicios;

  3. Informar al Estudiante;

  4. Obtener autorización para su aceptación bajo concesión.

Verificamos la conformidad con los requisitos cuando las salidas no conformes se corrigen.

La explicación de lo anterior se encuentra descrito en el Procedimiento de Salidas no Conformes (ITCV-AV-PO-8700-01).

8.7.2 Información documentada de las salidas no conformes ITCV-ES-SG-4400-55 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria mantenemos registro en medio electrónico (ITCV-ES-RG-8720-01) que:

  1. Describe la no conformidad;

  2. Describe las acciones tomadas;

  3. Describe las concesiones obtenidas;

  4. Identifica la autoridad que ha decidido la acción con respecto a la no conformidad.

9.1.1 Generalidades del seguimiento, medición, análisis y evaluación ITCV-ES-SG-4400-56 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria determinamos:

  1. A que es necesario hacer seguimiento y que es necesario medir;

  2. Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios, para asegurar resultados válidos;

  3. Cuándo se debe llevar a cabo el seguimiento y la medición;

  4. Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.

Evaluamos el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

Mantenemos la información documentada como evidencia de los resultados, desde el mapa del Proceso Estratégico (ITCV-ES-SG-4400-70)que conduce a la rendición de cuentas comprometido, mediante la aplicación de las mediciones consideradas en el presente requisito.

9.1.2 Satisfacción del Cliente ITCV-ES-SG-4400-57 Rev: 1


En Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria realizamos el seguimiento de las percepciones de los Estudiantes del grado en que se cumplan sus necesidades y expectativas. Determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar ésta información conforme se encuentra previsto en el Proceso Estratégico (ITCV-ES-SG-4400-70).

La realización del seguimiento de las percepciones del Estudiante incluye las encuestas al Estudiante a través del Procedimiento de Auditoria de Servicio (ITCV-ES-PO-9120-03),así como la retroalimentación del Estudiante a través del Procedimiento de buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones (ITCV-ES-PO-9120-02) y el Procedimiento de Evaluación Docente (ITCV-ES-PO-9120-01) sobre los productos o servicios entregados, las reuniones con los Estudiantes, el análisis de la recompra, las felicitaciones, etc.

9.1.3 Análisis y evaluación ITCV-ES-SG-4400-58 Rev: 1


En Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria analizamos y evaluamos los datos y la información apropiados originados por el seguimiento y la medición.

Los resultados del análisis y la evaluación son utilizados para evaluar:

  1. La conformidad de los productos y servicios;

  2. El grado de satisfacción del Estudiante;

  3. El desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad;

  4. Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;

  5. La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;

  6. El desempeño de los proveedores externos;

  7. La necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.

Los métodos para analizar los datos incluyen técnicas estadísticas.

9.2.1 Generalidades de la Auditoría interna ITCV-ES-SG-4400-59 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria llevamos a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el Sistema de Gestión de la Calidad:

  1. Cumple:

    1. Los requisitos propios del Instituto de Tecnológico de Ciudad Victoria para su sistema de gestión de la calidad;

    2. Los requisitos de la norma ISO 9001:2015;

  2. Esta implementado y mantenido eficazmente.

9.2.2 Auditoría interna ITCV-ES-SG-4400-60 Rev: 1


  1. Planificamos, establecemos, implementamos y mantenemos programa de auditoría que incluye la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria y los resultados de las auditorias previas.

  2. Para cada auditoría definimos los criterios de la auditoría y el alcance de cada auditoría;

  3. Seleccionamos los auditores y llevamos a cabo auditorias para asegurarnos de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;

  4. Aseguramos de que los resultados de las auditorias se informan a la dirección;

  5. Realizamos las correcciones y las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada;

  6. Mantenemos el procedimiento de Auditoría Interna (ITCV-ES-PO-9220-01) y conservamos registros como evidencia de la implementación del programa de auditoria y los resultados de la misma.

9.3.1 Generalidades de la Revisión por la Dirección ITCV-ES-SG-4400-61 Rev: 1


La Alta Dirección revisa el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria a intervalos planificados de manera semestral, para asegurarnos de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de nuestra Institución.

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección ITCV-ES-SG-4400-62 Rev: 1


La revisión por la dirección del Instituto Tecnológico de Cd. Victoria se planifica y lleva a cabo incluyendo consideraciones sobre:

  1. El estado de las acciones desde revisiones de la dirección previas;

  2. Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad;

  3. La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:

    1. Satisfacción del Estudiante, y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;

    2. El grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad;

    3. El desempeño del proceso y conformidad de los productos y servicios;

    4. No conformidades y acciones correctivas;

    5. Resultados de seguimiento y medición;

    6. Resultados de las auditorías;

    7. El desempeño de los proveedores externos;

  4. Adecuación de los recursos;

  5. La eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos y las oportunidades (véase apartado de Planificación del Sistema de gestión de la calidad contenido en la página ITCV-ES-SG-4400-12);

  6. Oportunidades de mejora.

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección ITCV-ES-SG-4400-63 Rev: 1


Las salidas de la Revisión por la Dirección del Instituto Tecnológico de Cd. Victoria incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:

  1. Las oportunidades de mejora;

  2. Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de calidad;

  3. Las necesidades de recursos.

Conservamos como registro la evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección, contenidos en la minuta de la reunión.

10.1 Generalidades de la Mejora ITCV-ES-SG-4400-64 Rev: 2


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, desde actividades planificadas en el Proceso Estratégico (ITCV-ES-SG-4400-70) determinamos, seleccionamos las oportunidades de mejora e implementamos cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del Estudiante y aumentar la satisfacción del Estudiante (ver ITCV-ES-RG-1010-01)

Estas incluyen:

  1. Mejorar los servicios y productos para cumplir los requisitos, así como tratar las necesidades y expectativas futuras;

  2. Corregir, prevenir o reducir los efectos indeseados;

  3. Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Los ejemplos de mejora incluyen acción correctiva, mejora continua, cambio de avance, innovación y reorganización.

10.2.1 Generalidades de no conformidades y acción correctiva ITCV-ES-SG-4400-65 Rev: 1


Cuando ocurra una no conformidad, incluidas cualquiera originada por quejas, en el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, desde la aplicación del Procedimiento de Acción Correctiva (ITCV-ES-PO-1022-01):

  1. Reaccionamos ante la no conformidad y cuando sea aplicable:

    1. Tomamos acciones para controlarla y corregirla;

    2. Hacer frente a las consecuencias;

  2. Evaluamos la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir, ni ocurra en otra parte, mediante:

    1. La revisión y el análisis de la no conformidad;

    2. La determinación de las causas de la no conformidad;

    3. La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente podrían ocurrir;

  3. Implementamos cualquier acción necesaria;

  4. Revisamos la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;

  5. Si es necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación;

  6. Si es necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad.

Las acciones correctivas son adecuadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

10.2.2 Información documentada de no conformidad y acción correctiva ITCV-ES-SG-4400-66 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoriaconservamos registro, como evidencia de:

  1. La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción posterior tomada;

  2. Los resultados de cualquier acción correctiva.

Conforme se describe en el Procedimiento de Control de No ConformidadesITCV-ES-PO-8700-01.

10.3 Mejora continua ITCV-ES-SG-4400-67 Rev: 1


En el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria mejoramos continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Consideramos los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben tratarse como parte de la mejora continua.