Establecer la metodología para realizar la  compra de productos y servicios necesarios en el Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Oaxaca.

2.1 Aplica a todos los departamentos o áreas del Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Oaxaca que desean o deban realizar la adquisición de productos y sevicios necesarios. 

3.1 Mapa del proceso de Administración (SGC-4400-80).

3.2 Requisito 8.4.1 del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC-4400-44). 

3.3 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

4.1 La compra de bienes y servicios para el Instituto lo realiza la Oficina de Adquisiciones del Departamento de Recursos Materiales y Servicios (TecNM), verificando el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

4.2 El Jefe(a) del Depto. de Recursos Materiales establecerá estrategias para el consumo responsable de materiales que involucre: compras sustentables, uso duradero de los materiales, manejo integral de los residuos, e incentivar al estudiante hacia la conciencia ambiental.

4.3 El Departamento de Recursos Materiales y Servicios, realizará la Evaluación de Proveedores (Ver REG-8410-02) y selección de proveedores (Ver REG-8410-03). (Ver SISAD) En las fechas

a) La encuesta de evaluación de proveedores se llevará a cabo en la 3er Semana del Mes de enero .

b) En la primera semana del mes de febrero se realizará la selección de proveedores, y

c) El catálogo de proveedores se elaborará en la 3ra semana del mes de febrero.

4.4 Las áreas solicitantes, llenan en la plataforma del SISAD el Formato para Requisición de Bienes y Servicios (Ver REG-8410-04), especificando claramente los requisitos de compra, posteriormente informan al departamento de Planeación quien verificará y validará la requisición para su impresión. Las áreas solicitantes llevan la requisición impresa al área de planeación para su firma. Una vez entregada la requisición por el área de planeación el interesado recolecta las demás firmas de la subdirección correspondiente para su visto bueno, así como de la dirección para su autorización final y entrega la requisición a la oficina de adquisiciones del Departamento de Recursos Materiales y Servicios.

4.5 La Oficina de Adquisiciones solicita cotizaciones a proveedores registrados en el Catálogo de Proveedores (Ver REG-8410-05), previamente evaluados, seleccionados y/o revaluados por la oficina de adquisiciones del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, a través de los formatos de selección de proveedores  (Ver REG-8410-03)y evaluación de proveedores (Ver REG-8410-02). Ver SISAD

4.6 La subdirección de servicios Administrativos en coordinación con el jefe del Departamento de Recursos Materiales y el jefe de la oficina de adquisiciones asignan la compra al proveedor del bien o servicio, en función del monto de la compra, calidad, precio, cumplimiento a reglamentos ambientales y servicio, y que haya obtenido más de 70 puntos en su evaluación.

4.7 El Departamento de Recursos Materiales y Servicios y la Subdirección de Servicios Administrativos deben asegurarse de que todas las compras se realicen conforme a la normatividad vigente Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de las Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015.

4.8  La Oficina de Adquisiciones realiza la compra al proveedor seleccionado del Catálogo de Proveedores Aprobados (Ver REG-8410-05), utilizando Formato para Requisición de Bienes y Servicios (Ver REG-8410-04). Ver SISAD

4.9 En la contratación de un servicio, el proveedor debe respetar los criterios ambientales del Instituto, descrito en los controles operacionales establecidos y en el suministro de bienes.

4.10 La jefatura de Recursos Materiales y Servicios recibirá a través de la Oficina de Almacén e Inventarios, los bienes que sean presentados por el proveedor, los cuales serán revisados contra la Orden de Compra (REG-8410-06), que estos cumplan con las características técnicas y el precio que sea señalado en la misma, una vez realizada dicha revisión se sella la factura o nota de remisión correspondiente.

4.11 La oficina de almacén e inventarios, realizará el Registro de Entrada y Salida de los bienes. Entregando a las áreas solicitantes, quienes firman de recibido el documento y almacenan los bienes de acuerdo a criterios de seguridad si aplican.

4.12 En caso de que el bien requiera su resguardo en el almacén, éste debe realizarse de acuerdo a los criterios de seguridad que apliquen y de acuerdo al procedimiento de resguardo de bienes y servicios del control de inventarios. Procedimiento Control de Inventario. (Ver PRO-8540-02)

4.13 La Oficina de Almacén e Inventarios integra expediente (entrada y salida de almacén, factura del proveedor así como registros de Requisición de Bienes y Servicios (Ver REG-8410-04) y Orden de Compra de Bienes o Servicios (Ver REG-8410-06), cuando se trata de bienes de capítulo 5000 o activo fijo no se integra entrada y salida de almacén. Se integran los formatos de entrada de bienes, salida de almacén de mobiliario y equipo y datos del servidor público que resguarda el bien. y lo envía a la oficina de adquisiciones quien se encargara de notificar al Departamento de Recursos Financieros para que programe o realice el pago correspondiente.  Ver SISAD

4.14 En el caso de servicios el Departamento de Recursos Materiales y Servicios, es quien recibe del proveedor, para que con la/el Jefa/e del área solicitante determinen si cumplen con las especificaciones registradas en la Orden de Compra de Bienes o Servicios (Ver REG-8410-06). Solo si cumple con las especificaciones, se notifica al Departamento de Recursos Financieros, para que realice el pago de la factura con apego a la normatividad vigente.