Documento Interno

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE

Fecha de elaboración:

04-01-2023

Procedimiento

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

Código:

ITC-CA-IDC-04

Revisión:

1 Objetivo

Establecer los criterios para asegurarse de que las Salidas que No sean Conformes con los requisitos del producto, se identifican y controlan para prevenir su uso no intencionado.

2 Alcance y Campo de Aplicación

ALCANCE

Aplica al Instituto Tecnológico de Campeche con respecto a los puntos de control establecidos en su Plan de Calidad del SGC.

Políticas de operación

2.1 Las Salidas No Conformes se definen como el incumplimiento a la(s) característica(s) de calidad establecida(s) en el Plan de Calidad.

2.2 Es competencia del personal responsable del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Calidad, identificar, registrar y controlar las Salidas No conformes.

2.3 El personal responsable del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad establecida(s) en el Plan de Calidad deben tratar las Salidas No Conformes, aplicando las acciones establecidas en el Plan de Calidad para eliminar el incumplimiento.

2.4 Se deben mantener los Registros de la naturaleza de las Salidas No Conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente.

2.5 Cuando se corrige una Salida No Conforme, debe someterse a una nueva verificación por el personal responsables del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Calidad, para demostrar su conformidad con los requisitos.

2.6 Cuando se detecta una Salida No Conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, el/la Subdirector/a y/o quien corresponda según lo establecido según la actividad deberá tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la No Conformidad.

2.7 Es competencia del personal responsables del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Calidad registrar la SNC en la hoja de control para registro de la SNC ITC-CA-IDC-04-001 y de enviar una copia actualizada del tratamiento y/o seguimiento de la SNC al Administrador(a) del SGC. (Iniciar con el número 001 cada ciclo escolar dándole seguimiento a los pendientes anteriores).

2.8 Ante situaciones de contingencia que impidan el realizar las actividades presenciales, se deberán seguir los protocolos de actuación internos emitidos por la misma institución y/o por cada dueño de proceso.

2.9 Los protocolos de actuación generados para el control del proceso de Calidad deberán ser comunicados de manera oportuna a todas las partes interesadas.

CONTROL DE EMISIÓN
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Melva Soledad Chi López Administradora del SGC	José Javier Peralta Cosgaya Director	José Javier Peralta Cosgaya Director
Firma:	Firma:	Firma:
16 de diciembre de 2022	16 de diciembre de 2022	16 de diciembre de 2022

3 Referencias

4 Desarrollo

Descripción del procedimiento

Secuencia de etapas

Actividad

Responsable

1. Identifica

Salida No

Conforme.

1. Revisa en los tiempos establecidos los Registros de Calidad y relacionados con los puntos de Control establecidos en los Planes de Calidad con el fin de verificar el cumplimiento de las características de calidad definidas en él.

1.2 Identifica la Salida No Conforme (SNC) cuando una de las características de calidad del Plan de Calidad no se esté cumpliendo.

1.3 Requisita el formato para identificación, registro y control de Salidas No Conformes ITC-CA-IDC-04-001.

1.4 Solicita al Subdirector correspondiente la verificación de la SNC.

(Jefes de áreas) Responsables de los

Puntos de Control de los

Planes de Calidad.

2. Dispone de la

Salida No

Conforme

2.1 Le da tratamiento a las Salidas No Conformes mediante las acciones tomadas al no cumplir las características de calidad establecidas en el Plan de Calidad o realizando una requisición de acción correctiva ITC-CA-IDC-05 para eliminar la causa que origina el problema.

(Jefes de áreas) Responsables de los

Puntos de Control de los

Planes de Calidad

3. Supervisa y da seguimiento a las acciones tomadas.

3.1 Recibe copia de la lista para identificación, registro y control de SNC. ITC-CA-IDC-04-001.

3.2 Con la copia del registro de SNC supervisa el seguimiento de las Acciones tomadas para corregir la SNC

3.3 Verifica con cada uno de los responsables de los puntos de control establecidos en los Planes de Calidad que estas hayan sido aplicadas y evaluadas.

SI se eliminó la SNC continúa al paso 4.

NO se eliminó la SNC continúa al paso 6.

Subdirectores

4. Somete a una nueva verificación la SNC corregida.

4.1 Si las acciones tomadas fueron efectivas la Salida No Conforme que ha sido corregida se somete a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los

requisitos y se procede a continuar con el registro ITC-CA-IDC-04-001

4.2 En caso de reincidir pasa a la etapa 6

(Jefes de áreas) Responsables de los

Puntos de Control de los

Planes de Calidad

5. Libera Salida

No Conforme.

5.1 Informa al Subdirector de Área para que proceda a la

Liberación de la SNC y firme el Registro por Áreas de SNC

ITC-CA-IDC-04-001, enviándose al Responsable del Sistema para su registro en el Formato electrónico para Control de Salidas No Conformes ITC-CA-IDC-06-006, previo a la revisión por la Dirección.

(Jefes de áreas) Responsables de los

Puntos de Control de los

Planes de Calidad

6. Informa a la

Alta Dirección

6.1 Aplica el Procedimiento del SGC para acciones correctivas ITC-CA-IDC-05.

6.2 Da seguimiento a las acciones tomadas hasta la liberación de la RAC

6.3 Liberada la RAC pasa a la etapa 4.

Subdirectores

CONTROL DE EMISIÓN

Concepto	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre	Fernando Enrique Vela León	José Javier Peralta Cosgaya	José Javier Peralta Cosgaya
Cargo	Administrador(a) del SGC	Director(a)	Director(a)
Fecha	04-01-2023	04-01-2023	04-01-2023