El presente Instructivo tiene el propósito de servir como guía para realizar la Revisión por la Dirección del SGC del Instituto Tecnológico de Campeche del Tecnológico Nacional de México conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, con el fin de asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización.

ALCANCE

Aplica a la Alta Dirección del Instituto Tecnológico de Campeche.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

2.1  Es responsabilidad de cada subdirector solicitar la información de entrada para la revisión por la dirección a cada uno de los jefes de área dueños de procesos para su análisis.

2.2  Es responsabilidad del(la) administrador(a) del Sistema de Gestión de la calidad llenar el formato electrónico ITC-CA-IDC-06 del 001 al 009

2.3  En la reunión de la Revisión por la Dirección se realiza el análisis y tratamiento de los datos. Cuando aplique, se determinará la causa raíz de algún incumplimiento levantando la Requisición de Acciones Correctivas (RAC) correspondiente.

2.4  La alta dirección establecerá los criterios para la mejora del sistema en el proceso que le corresponda.

2.5  Ante situaciones de contingencia que impidan el realizar las actividades presenciales, se deberán seguir los protocolos de actuación internos emitidos por la misma institución y/o por cada dueño de proceso.

2.6  Los protocolos de actuación generados para el control del proceso de Calidad deberán ser comunicados de manera oportuna a todas las partes interesadas.

Etapas para la Revisión por la Dirección

Anexo A.

Información de entrada para la Revisión por la Dirección

Informes presentados en los formatos los cuales incluyen:

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas (ITC-CA-IDC-06-002); efectuadas por la Dirección el año inmediato anterior, expresadas en las minutas de la Revisión por la Dirección.

b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad; Revisión de los indicadores del Plan Rector de Calidad ITC-CA-IDC-06-001, de la Planeación Estratégica institucional y de los cinco procesos declarados, declaradas en la minuta de la revisión por la dirección.

c) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:

1) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes; Concentrado de Evaluación Docente ITC-CA-IDC-06-008, de Resultados de Auditoria de Servicios ITC-CA-IDC-06-004 y Informe para la determinación y gestión del ambiente de trabajo.

2) El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; Revisión del alcance de las metas de los cinco objetivos de calidad que se encuentran en el Plan Rector de la Calidad ITC-CA-IDC-06-001.

3) El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; Revisión de la atención a los indicadores de los cinco procesos que se encuentran en la Planeación Estratégica Institucional y la identificación, registro y control de las Salidas No Conformes ITC-CA-IDC-06-006.

4) Las no conformidades y acciones correctivas; formato para el Control del Estado de Acciones Correctivas ITC-CA-IDC-06-003.

5) Los resultados de seguimiento y medición; Atención de quejas y Sugerencias ITC-CA-IDC-06-007.

6) Los resultados de las auditorías; Informe de hallazgos de Auditoría internas de calidad ITC-CA-IDC-06-005.

7) El desempeño de los proveedores externos; Registro de Selección Proveedores ITC-AD-IT-01-001 y Evaluación de Proveedores ITC-AD-IT-01-002.

d) La adecuación de los recursos; Se presenta un informe de la adecuación de recursos del POA del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación.

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades Revisar la Planeación Estratégica Institucional para detectar riesgos y oportunidades definiendo acciones. (Ver requisito 6.1 de la plataforma del SGC) Asentarlo en la minuta.

f) las oportunidades de mejora. son registradas a través del formato para resultados de la Revisión por la Dirección ITC-CA-IDC-06-002 declarándolas en la minuta.

Anexo B.

Salidas de la revisión por la dirección

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con: Las cuales son presentadas en el formato Resultados de Revisión de la Dirección (ITC-CA-IDC-06-002).

a) Las oportunidades de mejora;

b) Cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad;

c) Las necesidades de recursos.

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.