Establecer la metodología para ejercer la administración de los recursos públicos federales y se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género del Tecnológico Nacional de México - Instituto Tecnológico de Oaxaca.

2.1 Este procedimiento aplicable a Profesor-investigador, Departamento académico, Departamento de Planeación, Vinculación y Presupuestación, Departamento de Recursos Materiales y Servicios, Departamento de Recursos financieros. 

2.2 Este procedimiento aplicable a líneas de investigación, compras y mantenimientos de áreas académicas para licenciaturas y fortalecimiento del posgrado.

3.1 Mapa del Proceso de Administración  (SGC-4400-80).

3.2 Mapa del Proceso de Investigació e Innovación (SGC-4400-78)

3.3 Requisito 7.1.1 del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC-4400-18). 

3.4 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021

3.5 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento

3.6 Clasificador por objeto del gasto de la administración pública federal, para obtener mayor información de las partidas.

3.7 SICOP

3.8 Sistema Integral de la Administración Financiera Federal (SIAFF)

4.1 Los profesores investigadores que participación en convocatoria en caso de Proyectos de investigación el TecNM evalúa y aprueba mediante oficio de asignación del recurso. 

4.2 El TecNM envía oficio personalizado a los profesores beneficiados de la convocatoria vigente, entregan una copia al Auxiliar administrativo del área responsable de gasto directo.

4.3 El Auxiliar administrativo del área responsable de gasto directo verifica la disponibilidad del recurso en la Plataforma Sistema de Contabilidad y Presupuesto (Ver SICOP).

4.4 Los profesores investigadores presentan la Solicitud de distribución de presupuesto al Auxiliar administrativo del área responsable de gasto directo, identificando la adecuación de Partidas y montos.

4.5 Los Jefes de departamento de los investigadores elaboran la Requisición de Bienes y Servicios correspondiente (Ver REG-8410-04).

4.6 Autorización de adecuación por la Dirección de Programación y Presupuestación TecNM.

4.7 El Auxiliar administrativo del área responsable de gasto directo, cotiza y factura con proveedores (Ver SICOP)

4.8 El Auxiliar administrativo del área responsable de gasto directo elabora el expediente físico de la comprobación de la factura.

4.8.1 Si es compra se presenta la factura, comprobación del SAT y nota justificativa.

4.8.2 Si es mantenimiento se presenta la factura, comprobación del SAT, nota justificativa y Solicitud de Adquisiciones o Servicios.

4.9 El Auxiliar administrativo del área responsable de gasto directo captura en Plataforma de SICOP la solicitud de pago al proveedor.

4.10 El personal encargado de almacén hace entrega de los materiales requeridos por los profesores investigadores.