La política de la calidad:

1. Esta disponible desde la página principal de nuestro sistema de gestión de la calidad (ver SGC-4400-01), además de la página web que usamos como un medio de contacto con la sociedad en general, manteniéndole como información documentada dentro de nuestro sistema de gestión de la calidad y en la página http://www.itnl.edu.mx/;

2. Es comunicada a todo el capital humano que conforrmamos el Instituto Tecnológico de Nuevo León mediante oficio. nos aseguramos se entienda durante nuestras auditorías internas y nos aseguramos sea aplicada dentro de su quehacer;

3. Se encuentra disponible para las partes interesadas pertinentes, en la documentación de nuestro sistema de gestión de la calidad y en la página Web conforme se ha determinado en el inciso a) del presente requisito, de lo anterior se hace participe a las partes interesadas en la comunicación que les hacemos llegar.

En el Instituto Tecnológico de Nuevo León establecemos los objetivos de la calidad para las funciones, niveles y procesos pertinentes necesarios para el SGC:

Los objetivos de la calidad :

1. Son coherentes con la política de la calidad, lo cual aseguramos mediante el establecimiento en la tabla contenida en el requisito 6.2 del presente documento (SGC-4400-14)

2. Son medibles;

3. Tienen en cuenta los requisitos aplicables;

4. Son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del Estudiante;

5. Ser objeto de seguimiento al ser el parámetro principal para el seguimiento y medición de los procesos (ver requisito 4.4.1g del presente documento, SGC-4400-05 ;

6. Comunicarse, ver requisito 7.4 del presente documento (SGC-4400-27);

7. Actualizarse, según corresponda ver requisito 7.5.3.2 del presente documento (SGC-4400-31).

Los objetivos de la Calidad se mantienen con información documentada en el requisito 6.2 del presente (ver SGC-4400-14). en revisión por la Dirección ver (REG-6200-03)

Al planificar cómo lograr los objetivos de la calidad, en el Instituto Tecnológico de Nuevo León incluimos dentro de la información documentada establecida en SGC-4400-14:

1. Qué se va a hacer;

2. Qué recursos se requerirán;

3. Quién será el responsable;

4. Cuándo se finalizará;

5. Cómo se evaluarán los resultados.

Mediante actividades consideradas en el proceso Estratégico (SGC-4400-70), en el Instituto Tecnológico de Nuevo León, nos aseguramos de que lo siguiente sea apropiado:

a)    Identificación y descripción: Todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad quedan identificados mediante el título contenido en el mismo. En el caso de los procedimientos por sus características, adicionalmente incluye la fecha de elaboración en el encabezado. En el pie de página el elaborador (o autor), revisor y aprobador, así como las fechas en que éstos han sido elaborados, revisados y aprobados, adicionalmente todos los documentos creados por el Instituto de Nuevo León dentro del Sistema de Gestión de la Calidad (incluidos los formatos de registro) se identifican mediante código conforme se describe en el procedimiento de Elaboración de documentos (PRO-7520-01).

b)    El formato de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad presentada en idioma español y medio electrónico;

c)  Revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación: Todo documento será revisado en cuanto a la conveniencia y adecuación mediante la revisión de la propuesta ejercida por el Administrador del SGC conforme se describe en el procedimiento de Control de documentos (PRO-7532-01).

Cuando determina los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los Estudiantes, en el Instituto Tecnológico de Nuevo León nos aseguramos de que:

1. Los requisitos para los productos y servicios se definen, ver 8.5.1 a); procedimientos Inscripción de Estudiantes (PRO-8220-01), Reinscripción del Estudiante (PRO-8220-02), Registro de Investigación (PRO-8220-03) y Proyecto de Investigación (PRO-8220-04), Incluyendo; 

1. Cualquier requisito legal y reglamentario aplicables;

2. Aquellos considerados necesarios por el Instituto Tecnológico de Nuevo León;

2. El Instituto Tecnológico de Nuevo León puede cumplir las reclamaciones de los productos y servicios que ofrece.

En el Instituto Tecnológico de Nuevo León nos aseguramos mediante la aplicación del proceso de Planeación (SGC-4400-72) de que la información documentada pertinente sea modificada cuando se presenten cambios previstos dentro del otorgamiento regular de los productos y serviciós, y de que las personas correspondientes sean conscientes de los requisitos modificados, cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios.

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, en el Instituto Tecnológico de Nuevo León consideramos:

1. La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo;

2. Las etapas del proceso requeridas incluyendo la revisión del diseño y desarrollo aplicables;

3. Las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo;

4. Las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo;

5. La necesidad de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y servicios;

6. La necesidad de controlar las interfaces entre las personas implicadas en el proceso de diseño y desarrollo;

7. La necesidad de participación activa de los Estudiantes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo;

8. Los requisitos para la posterior producción de productos y prestación de servicios

9. El nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los Estudiantes y otras partes interesadas pertinentes;

10. Los registros necesarios para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y desarrollo.

El Instituto Tecnológico de Nuevo León determina los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios que se van a desarrollar:

Para lo cual consideramos en el anteproyecto:

1. Los requisitos funcionales y de desempeño;

2. La información proveniente de actividades de diseño y desarrollo previas similares;

3. Los requisitos legales y reglamentarios;

4. Normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar;

5. Las consecuencias potenciales del fracaso debido a la naturaleza de los productos y servicios.

Las entradas son adecuadas para los fines del desarrollo del diseño, estar completos y sin ambigüedades.

Resolvemos las entradas del diseño y desarrollo contradictorios.

Conservar registros sobre las entradas del diseño y desarrollo.

En el Instituto Tecnológico de Nuevo León aplicamos controles al proceso de Planeación (SGC-4400-72) para asegurarnos de que:

1. Los resultados a lograr están definidos;

2. Las revisiones se realizan para evaluar la capacidad de los resultados del desarrollo del diseño para cumplir los requisitos;

3. Se realizan actividades de verificación para asegurarnos que las salidas del desarrollo del diseño cumplen con los requisitos de las entradas;

4. Se realizan actividades de validación para asegurarnos de que los productos y servicios resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto;

5. Se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación;

6. Conservamos registros de éstas actividades.

En el Instituto Tecnológico de Nuevo León nos aseguramos de que las salidas del diseño y desarrollo:

1. Cumplen los requisitos de las entradas;

2. Son adecuados para los procesos Gestión de la Educación (SGC-4400-74), Formación Profesional Tecnológica (SGC-4400-76) e Investigación e Innovación (SGC-4400-78) para la provisión de productos y servicios;

3. Incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea adecuado, y a los criterios de aceptación;

4. Especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su propósito previsto y su uso seguro y correcto

En el Instituto Tecnológico de Nuevo León identificamos, revisamos y controlamos los cambios hechos durante el desarrollo del diseño de los productos y servicios, en la medida necesaria para asegurarnos de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos:

En el Instituto Tecnológico de Nuevo León conservamos registros sobre:

1. Los cambios del diseño y desarrollo;

2. Los resultados de las revisiones;

3. La autorización de los cambios;

4. Las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.

En el Instituto Tecnológico de Nuevo León nos aseguramos de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa nuestra capacidad de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a nuestros Estudiantes, para lo cual:

1. Nos aseguramos de que los servicios y productos suministrados externamente permanecen dentro del control de nuestro sistema de gestión de la calidad;

2. Definimos los controles que aplicamos a un proveedor externo y los que aplicamos a las salidas resultantes;

3. Tenemos en consideración:

1. El impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en nuestra capacidad de cumplir regularmente los requisitos del Estudiante y los legales y reglamentarios aplicables;

2. La eficacia de los controles aplicados por el Aliado estratégico y el Proveedor externo;

4. Determinar la verificación u otras actividades, necesarias para asegurarnos de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos.

En el Instituto Tecnológico de Nuevo León nos aseguramos de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo.

Cuando lo consideramos necesario, por la naturaleza del producto o servicio a suministrar comunicamos, según aplique, a los proveedores externos nuestros requisitos para:”

1. Los procesos, servicios y productos a proporcionar;

2. La aprobación de:

1. Servicios y productos;

2. métodos, proceso y equipo;

3. La liberación de servicios y productos;

3. La competencia incluyendo cualquier calificación de las personas requeridas;

4. El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por el Instituto Tecnológico de Nuevo León;

5. Las actividades de verificación o validación que nosotros, o nuestros Estudiantes, pretenden llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.

La identificación del estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio, mediante el registro de la no conformidad asociada para aquellos servicios que incumplan algún requisito, los servicios que no disponen de registro de no conformidad han sido liberados de conformidad a los requisitos comprometidos.

En el Instituto Tecnológico de Nuevo León controlamos la identificación única de las salidas, mediante el número de control del estudiante y su nombre, para el caso de proyectos de investigación la identificación se dá mediante el nombre del proyecto. Conservando la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad para la fase académica, mediante el expediente del estudiante y el SII.   Para el caso de proyectos de investigación, mediante el registro del proyecto.

En el Instituto Tecnológico de Nuevo León cuidamos la propiedad perteneciente a los Estudiantes o a proveedores externos, mientras estén bajo nuestro control o esté siendo utilizada por nosotros. Identificamos, verificamos, protegemos y salvaguardamos la propiedad de los Estudiantes o de los Proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios.

Cuando la propiedad de un Estudiante o del Proveedor externo se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, Informamos de esto al Estudiante o Proveedor externo y conservamos registro de no conformidad (REG-8720-02) sobre lo que ha ocurrido.

La propiedad del Estudiante o de un Proveedor externo incluye materiales, componentes, herramientas y equipo, instalaciones del Estudiante, propiedad intelectual y datos personales

En el Instituto Tecnológico de Nuevo León  preservamos las salidas durante la producción y prestación del servicio, considerando almacén, así como los almacenes temporales que existen en los laboratorios, talleres, y áreas académicas que así lo requieren, en la medida necesaria para asegurarnos de la conformidad con los requisitos.

En el Instituto Tecnológico de Nuevo León cumplimos los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios mediante la aplicación de los procesos de Gestión de la Educación (SGC-4400-74), Formación Profesional Tecnológica (SGC-4400-76) e Investigación e Innovación  (SGC-4400-78).

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, consideramos:

1. Los requisitos legales y reglamentarios;

2. Las potenciales consecuencias no deseadas asociadas con sus productos y servicios;

3. La naturaleza, el uso y la vida prevista de los productos y servicios;

4. Los requisitos del Estudiante;

5. Retroalimentación del Estudiante;

Las actividades posteriores a la entrega incluyen acciones cubiertas por la garantía.

En el Instituto Tecnológico de Nuevo León  revisamos y controlamos los cambios para la producción o prestación del servicio mediante la aplicación de los procesos de Gestión de la Educación (SGC-4400-74), Formación Profesional Tecnológica (SGC-4400-76) e Investigación e Innovación (SGC-4400-78)en la medida necesaria para asegurarnos de la conformidad continua con los requisitos especificados.

Conservamos registros que describen los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.

En el Instituto Tecnológico de Nuevo León mantenemos registro en medio electrónico (REG-8720-02) que:

1. Describe la no conformidad;

2. Describe las acciones tomadas;

3. Describe las concesiones obtenidas;

4. Identifica la autoridad que ha decidido la acción con respecto a la no conformidad.

1. En el Instituto Tecnológico de Nuevo León planificamos, establecemos, implementamos y mantenemos programas de auditoría de calidad, que incluyen: la frecuencia de auditoría, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que tienen en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afectan al Instituto y los resultados de las auditorias previas.

2. En el Instituto Tecnológico de Nuevo León, definimos los criterios de la auditoría y el alcance, para cada auditoría;

3. Seleccionamos los auditores y llevamos a cabo auditorias de primera parte, para asegurarnos de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;

4. Nos aseguramos de que los resultados de las auditorias se informan a la dirección;

5. En el Instituto Tecnológico de Nuevo León realizamos las correcciones y las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada;

6. En el Instituto Tecnológico de Nuevo León conservamos información documentada, mediante registros que sirven como evidencias de la implementación del procedimiento de auditoría interna (PRO-9220-01) y de los resultados de la misma.

La revisión por la dirección se planifica y lleva a cabo incluyendo consideraciones sobre:

1. El estado de las acciones desde revisiones de la dirección previas;

2. Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad;

3. La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:

1. Satisfacción del Estudiante, y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;

2. El grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad; ver (REG-6200-03) y comparar con los objetivos alcanzados.

   El desempeño del proceso y conformidad de los productos y servicios;

3. No conformidades y acciones correctivas;

4. Resultados de seguimiento y medición;

5. Resultados de las auditorías;

6. El desempeño de los proveedores externos;

4. Adecuación de los recursos;

5. La eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos y las oportunidades (véase apartado de Planificación del Sistema de gestión de la calidad contenido en la página SGC4400-12);

6. Oportunidades de mejora.

Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:

1. Las oportunidades de mejora;

2. Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de calidad;

3. Las necesidades de recursos.

Conservamos como registro la evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección, contenidos en la minuta de la reunión ver REG-9330-01

En el Instituto Tecnológico de Nuevo León conservamos registro, como evidencia de:

1. La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción posterior tomada; ver procedimiento Acción correctiva PRO-1022-01 

2. Los resultados de cualquier acción correctiva.

Conforme se describe en el Procedimiento de de control de salidas no conformes PRO-8700-01.