Describir la metodología para la determinación, el análisis, la atención de los riesgos y oportunidades, así como el seguimiento de la eficacia de las acciones para abordarlos.

2.1 Aplica al contexto externo e interno que prevalece en ITISTMO.

2.2 Aplica a la Alta Dirección de ITISTMO

3.1 Mapa del proceso Estratégico (SG-ITISTMO-4400-70)

3.2 Requisito 4.1 (SG-ITISTMO-4400-02)

3.3 Requisito 4.2 (SG-ITISTMO-4400-03)

3.4 Requisito 4.3 (SG-ITISTMO-4400-04)

3.5 Requisito 4.4.1 (SG-ITISTMO-4400-05)

3.6 Requisito 5.2.1 (SG-ITISTMO-4400-09)

3.7 Requisito 6.1.1 (SG-ITISTMO-4400-12)

3.8 Requisito 6.1.2 (SG-ITISTMO-4400-13)

3.9 Requisito 9.3.1 (SG-ITISTMO-4400-61)

3.10 Requisito 9.3.2 (SG-ITISTMO-4400-62)

3.11 Requisito 9.3.3 (SG-ITISTMO-4400-63)

4.1 El Responsable de la Dirección prepara boceto de los riesgos y oportunidades en el formato (FOR-ITISTMO-4100-01) clasificando los factores externos (legal, tecnológico, competitivo, mercado, cultural, social y económico) y los internos (valores cultura, conocimiento y desempeño), relacionando con las partes interesadas que identifica para cada factor.

4.2 El Responsable de la Dirección en base a la determinación de riesgos y oportunidades (FOR-ITISTMO-4100-01) determina el impacto de los factores de riesgo (FOR-ITISTMO-4100-02) y oportunidades (FOR-ITISTMO-4100-03), estableciendo el Impacto (Alto, medio o bajo) basándose en su juicio y conocimiento del contexto justificando la clasificación y/o determinando las acciones a tomar para abordar el riesgo o la oportunidad estableciendo numero consecutivo primero para los riesgos y posteriormente para las oportunidades, identificando en color rojo los factores que serán atendidos.

NOTA 1: Se podrá considerar en base a principio de Pareto que el 80% de la planificación de las acciones para abordar los riesgos y/u oportunidades pueda concentrarse en aproximadamente el 20% de los factores identificados.

4.3 El Responsable de la Dirección prepara relación de las Partes interesadas identificadas en el formato (FOR-ITISTMO-4200-01) por frecuencia y determinando en base a su juicio apoyándose del registro en el formato (FOR-ITISTMO-4200-02) y conocimiento del contexto, identificando claramente aquellas que serán consideradas como pertinentes para el SGC.

NOTA 2: Se podrá considerar en base a principio de Pareto que el 80% de la planificación de las acciones para abordar los riesgos y/u oportunidades pueda concentrarse en aproximadamente el 20% de las partes interesadas identificadas como pertinentes.

NOTA 3: Es importante destacar que los requisitos comprometidos con los Clientes siempre son pertinentes conforme se establece en el requisito 8.2.3.2 del SGC (SG-ITISTMO-4400-36), sin embargo en caso que se trate de Clientes potenciales, o bien requisitos no comprometidos con Clientes, pero considerados como pertinentes por la Dirección pueden ser considerados en el análisis.

4.4 De las partes interesadas pertinentes identificadas en el formato (FOR-ITISTMO-4200-01), determina los requisitos y expectativas que son pertinentes en el SGC, registrando en el formato (FOR-ITISTMO-4200-02) hace llegar a cada una de las personas que trabajan para o en nombre de ITISTMO promoviendo que revisen y propongan la necesidad de ajuste.

4.5. Realiza los ajustes a componentes del sistema de gestión de la calidad, considerando:

4.5.1 Acciones del más alto impacto modificando, en caso de ser necesario la política de la calidad y los objetivos de la calidad en consecuencia;

4.5.2 Impactos convencionales identificando cambios en los procesos:

a) la determinación de éstos, incluyendo salidas que, como consecuencia del análisis de riesgos y oportunidades, identifiquen la necesidad de incluir aquellas como consecuencia de la planeación de acciones para abordar éstos. En su caso se deberá incorporar entradas a

b) actividades los mapas de procesos o información documentada que se desprende de los mismos.

4.6 El Responsable de la Dirección con la contribución del Auditor Líder realiza la revisión por la dirección, en la que se analiza principalmente que el sistema de gestión de la calidad se encuentre alcanzando los resultados previstos para éste, que son demostrar nuestra capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y aspirar a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema. Considerando específicamente el logro de la eficacia comprometida en la columna de eficacia del formato de Requisitos pertinentes de las partes interesadas pertinentes (FOR-ITISTMO-4200-02) a través de:

4.6.1 Planificada de manera semestral conforme se describe en el requisito 9.3.1 del presente (SG-ITISTMO-4400-61) el Auditor Líder prepara la información para necesaria para la realización de la reunión para la revisión por la dirección, considerando todos y cada uno de los elementos de entrada declarados en el requisito 9.3.2 (SG-ITISTMO-4400-62), preparando boceto de la minuta en el formato (FOR-ITISTMO -9330-01).

4.6.2 Durante la reunión de la revisión por la dirección se revisa el resumen de la información de cada uno de los conceptos considerados como entradas para la revisión (SG-ITISTMO-4400-62) confirmando o ajustando las conclusiones asociadas a cada concepto, si fuera necesario se deberá disponer de la información que da el sustento al resumen para abundar al respecto.

4.6.3 De las conclusiones registradas en la sección de las entradas, se deberá establecer decisiones que deberán asociarse a acciones específicas con responsables y periodos para su cumplimiento en la sección de Salidas contenidas en el formato (FOR-ITISTMO-9330-01).

4.6.4 Una vez determinadas las salidas y en consecuencia, compromisos para el siguiente periodo, se deberá concluir sobre cada uno de los conceptos comprometidos en el objetivo de la revisión por la dirección.

4.6.5 El Responsable de la Dirección resguarda la minuta como registro debiéndose asegurar del seguimiento a los compromisos adquiridos.